13.1 Driftsbudsjett
13.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 440 354 | 454 255 | 466 055 | 469 070 | 470 570 | 470 570 |
Andre salgs- og leieinntekter | 725 825 | 578 162 | 592 157 | 626 679 | 656 263 | 668 646 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 076 276 | 693 288 | 713 636 | 713 983 | 713 983 | 713 983 |
Rammetilskudd | 1 844 101 | 2 024 000 | 2 223 100 | 2 246 600 | 2 243 000 | 2 248 100 |
Andre statlige overføringer | 264 432 | 351 815 | 306 515 | 282 115 | 260 115 | 228 215 |
Andre overføringer | 49 263 | 37 365 | 36 040 | 27 040 | 22 340 | 22 340 |
Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 980 000 | 4 998 000 | 5 029 000 | 5 067 000 | 5 110 000 |
Eiendomsskatt | 312 746 | 328 000 | 269 000 | 276 500 | 291 500 | 291 500 |
Sum driftsinntekter | 9 771 579 | 9 446 885 | 9 604 503 | 9 670 987 | 9 724 771 | 9 753 354 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 148 777 | 4 203 326 | 4 276 291 | 4 247 397 | 4 209 590 | 4 184 645 |
Sosiale utgifter | 1 102 250 | 1 143 587 | 1 136 051 | 1 140 102 | 1 142 829 | 1 144 694 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 111 746 | 1 051 364 | 1 089 063 | 1 092 752 | 1 083 548 | 1 082 007 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 906 549 | 1 835 028 | 1 872 420 | 1 894 557 | 1 922 074 | 1 936 779 |
Overføringer | 933 448 | 948 161 | 955 547 | 954 777 | 969 477 | 980 177 |
Avskrivninger | 341 607 | 389 767 | 392 094 | 394 204 | 396 112 | 397 981 |
Fordelte utgifter | -107 335 | -49 463 | -49 463 | -49 463 | -49 463 | -49 463 |
Sum driftsutgifter | 9 437 042 | 9 521 770 | 9 672 003 | 9 674 326 | 9 674 167 | 9 676 820 |
Brutto driftsresultat | 334 537 | -74 885 | -67 500 | -3 339 | 50 604 | 76 534 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 384 628 | 410 302 | 392 245 | 440 294 | 477 834 | 501 862 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 14 073 | 28 644 | 29 661 | 31 661 | 31 661 | 31 661 |
Sum eksterne finansinntekter | 400 351 | 438 946 | 421 906 | 471 955 | 509 495 | 533 523 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 256 591 | 242 878 | 237 422 | 262 725 | 295 589 | 312 285 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 320 632 | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
Utlån | 1 673 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 592 164 | 581 955 | 591 375 | 638 145 | 691 597 | 729 113 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -191 813 | -143 009 | -169 469 | -166 190 | -182 102 | -195 590 |
Motpost avskrivninger | 341 607 | 389 767 | 392 097 | 394 207 | 396 115 | 397 983 |
Netto driftsresultat | 484 331 | 171 873 | 155 128 | 224 678 | 264 617 | 278 927 |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 49 273 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne fond | 67 548 | 11 862 | 30 280 | 17 683 | 9 137 | 8 810 |
Sum bruk av avsetninger | 266 498 | 11 862 | 31 480 | 18 883 | 10 337 | 10 010 |
Overført til investeringsregnskapet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til disposisjonsfond | 291 096 | 29 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne fond | 94 476 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Sum avsetninger | 591 447 | 183 735 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 937 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 159 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 980 000 | 4 998 000 | 5 029 000 | 5 067 000 | 5 110 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 844 101 | 2 024 000 | 2 223 100 | 2 246 600 | 2 243 000 | 2 248 100 |
Skatt på eiendom | 312 746 | 328 000 | 269 000 | 276 500 | 291 500 | 291 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 264 432 | 351 815 | 306 515 | 282 115 | 260 115 | 228 215 |
Sum frie disponible inntekter | 7 479 861 | 7 683 815 | 7 796 615 | 7 834 215 | 7 861 615 | 7 877 815 |
Renteinntekter og utbytte | 384 628 | 410 302 | 392 245 | 440 294 | 477 834 | 501 862 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 256 591 | 242 878 | 237 422 | 262 725 | 295 589 | 312 285 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 320 632 | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
Netto finansinnt./utg. | -204 211 | -170 423 | -197 900 | -196 621 | -212 533 | -226 021 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 291 096 | 29 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetninger | 94 476 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 49 273 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 67 548 | 11 862 | 30 280 | 17 683 | 9 137 | 8 810 |
Netto avsetninger | -119 073 | -19 183 | 31 480 | 18 883 | 10 337 | 9 762 |
Overført til investeringsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Til fordeling drift | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 |
Stab og støtte | 253 264 | 275 539 | 284 074 | 274 074 | 274 074 |
Kommuneadvokat | 5 652 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 267 943 | 290 293 | 298 828 | 288 828 | 288 828 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 42 554 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 |
Barnehage | 985 854 | 987 704 | 985 504 | 983 854 | 983 854 |
Grunnskole | 1 207 154 | 1 248 154 | 1 245 354 | 1 245 354 | 1 246 174 |
Johannes læringssenter | 144 037 | 170 734 | 170 234 | 157 234 | 157 234 |
Stavanger kulturskole | 35 810 | 37 470 | 37 470 | 37 470 | 37 470 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 41 647 | 44 397 | 43 397 | 43 397 | 43 397 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 79 820 | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 82 100 |
Ungdom og fritid | 65 711 | 68 191 | 69 061 | 68 931 | 68 931 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 71 326 | 74 176 | 74 176 | 74 176 | 74 176 |
Barnevernstjenesten | 211 631 | 225 041 | 224 391 | 224 641 | 224 391 |
EMbo | 19 046 | 84 996 | 80 996 | 79 996 | 79 996 |
Sum Oppvekst og utdanning | 2 904 590 | 3 066 417 | 3 056 137 | 3 040 607 | 3 041 177 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 277 951 | 303 251 | 297 501 | 296 751 | 296 751 |
Boligkontoret | 7 179 | 7 579 | 7 579 | 7 579 | 7 579 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 60 176 | 64 316 | 63 816 | 63 816 | 63 816 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 511 | 63 521 | 66 571 | 63 571 | 60 571 |
Bofellesskap | 447 912 | 461 512 | 469 012 | 482 212 | 493 912 |
Alders- og sykehjem | 818 952 | 834 452 | 832 252 | 833 452 | 834 652 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 582 | 48 482 | 48 482 | 48 482 | 48 482 |
Arbeidstreningsseksjonen | 13 448 | 14 748 | 15 248 | 15 748 | 15 748 |
Flyktningseksjonen | 21 693 | 27 093 | 22 293 | 22 293 | 22 293 |
Helse- og sosialkontor | 614 532 | 587 596 | 587 596 | 587 596 | 587 596 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 109 980 | 170 816 | 170 816 | 170 816 | 170 816 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 494 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 217 | 12 417 | 12 417 | 12 417 | 12 417 |
Helsehuset i Stavanger | 13 575 | 16 575 | 17 075 | 17 075 | 17 075 |
Sentrale midler levekår | -79 940 | -187 040 | -207 440 | -223 640 | -254 140 |
Sentrale midler legetjeneste | 70 282 | 69 857 | 70 057 | 70 257 | 70 457 |
Stab helse og velferd | 28 205 | 31 705 | 31 705 | 31 705 | 31 705 |
Stavanger legevakt | 47 784 | 51 984 | 51 984 | 51 984 | 51 984 |
Sum Helse og velferd | 2 564 533 | 2 580 458 | 2 558 558 | 2 553 708 | 2 533 308 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 095 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
Stavanger eiendom | 251 588 | 260 188 | 269 588 | 273 888 | 276 488 |
Park og vei | 146 272 | 151 472 | 153 822 | 156 072 | 157 122 |
Idrett | 85 847 | 87 457 | 86 057 | 85 957 | 85 057 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 366 | 11 466 | 11 466 | 11 466 | 11 466 |
Sum Bymiljø og utbygging | 501 308 | 516 843 | 527 193 | 533 643 | 536 393 |
Samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 12 332 | 12 172 | 12 172 | 12 172 | 12 172 |
Beredskap | 5 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | 34 817 | 40 217 | 44 217 | 42 217 | 37 217 |
Miljø | 41 | 5 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 |
Sum Samfunnsutvikling | 52 343 | 64 158 | 64 158 | 62 158 | 57 158 |
Innbyggerdialog, kultur og næring | |||||
Kommunikasjon | 7 774 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 |
Næring | 9 874 | 12 433 | 12 433 | 12 433 | 14 933 |
Politisk sekretariat | 10 073 | 10 233 | 10 233 | 10 233 | 10 233 |
Kultur | 160 376 | 165 976 | 164 206 | 164 206 | 164 206 |
Servicetorg | 11 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 |
Smartby | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring | 200 002 | 214 991 | 213 221 | 213 221 | 215 721 |
Felles kostnader | 850 800 | 710 427 | 694 821 | 692 300 | 700 282 |
Sum drift | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Sum fordelt til drift | -7 341 519 | -7 443 587 | -7 412 916 | -7 384 465 | -7 372 867 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
ENDRINGER I DRIFT | Opprinnelig vedtatt 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 754 000 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
3 | Inntektsutjevning | 730 000 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum frie inntekter | -7 004 000 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -24 200 | -20 900 | -21 500 | -22 500 | -22 600 |
6 | Eiendomsskatt | -270 000 | -269 000 | -276 500 | -291 500 | -291 500 |
7 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -250 000 | -276 000 | -247 000 | -223 000 | -191 000 |
Sum sentrale inntekter | -557 600 | -579 300 | -558 400 | -550 400 | -518 500 | |
Finans | ||||||
8 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -87 462 | -99 955 | -103 864 | -107 339 | -110 682 |
9 | Lyse AS, utbytte | -209 500 | -218 000 | -240 000 | -251 000 | -262 000 |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Forus Næringspark AS, utbytte | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -67 300 | -66 700 | -61 450 | -58 400 | -58 500 |
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -7 650 | -4 500 | -7 600 | -7 700 | -7 700 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -27 900 | -26 600 | -27 100 | -28 200 | -28 300 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -4 200 | -6 400 | -14 000 | -21 900 | -27 400 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -26 900 | -29 700 | -31 500 | -32 200 | -33 800 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 181 918 | 178 277 | 192 281 | 210 055 | 221 023 |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
20 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
Sum finans | 33 953 | 49 245 | 51 057 | 68 194 | 78 339 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
22 | Vekstfond, avsetning | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Disposisjonsfond, avsetning | 9 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vekstfondet, bruk | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 182 320 | 185 408 | 242 361 | 273 754 | 287 489 | |
Sentrale utgifter | ||||||
25 | Folkevalgte | 42 642 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
26 | Hovedtillitsvalgte | 12 679 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 82 150 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
30 | Oppreisningsordningen barnevern | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
31 | Valg | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32 | Livssynssamfunn, tilskudd | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling | -11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pensjon, sentrale poster | 165 000 | 158 850 | 162 850 | 165 850 | 165 850 |
35 | Lønnsoppgjør 2018 | 113 600 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
36 | Revisjon og kontroll | 5 300 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
37 | Reisevaneundersøkelsen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
38 | Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering | -5 000 | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 |
39 | Eksterne husleiekontrakter, prisjustering | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Sum sentrale utgifter | 509 071 | 489 050 | 489 050 | 476 050 | 482 050 | |
Sum netto utgifter | 725 344 | 723 703 | 782 468 | 817 998 | 847 878 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
40 | Tall Ship Race 2018 | 2 000 | 7 700 | 100 | 100 | 0 |
41 | Rogaland brann og redning IKS | 115 800 | 117 550 | 122 850 | 128 450 | 134 250 |
42 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 |
43 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 900 | 49 000 | 49 500 | 50 700 | 50 900 |
44 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 450 | 11 100 | 13 000 | 13 200 | 13 200 |
45 | Multihallen og Storhallen IKS | 8 900 | 7 700 | 7 500 | 7 300 | 7 300 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 196 010 | 201 010 | 200 910 | 207 710 | 213 610 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 640 246 | -6 875 687 | -6 850 622 | -6 834 692 | -6 815 112 | |
Disponibelt utover 2017-nivå | 0 | -235 441 | -210 376 | -194 446 | -174 866 | |
STAB OG STØTTEENHETER | ||||||
Personal og organisasjon | ||||||
46 | Arkivenes hus, husleie | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
47 | Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes | -400 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
48 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
49 | Lærlinger, økning | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
50 | Avviks- og varslingssystem, drift | 200 | 200 | 200 | 200 | |
51 | Redusert ramme | -550 | -550 | -550 | -550 | |
52 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak personal og organisasjon | 11 450 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
Kommuneadvokat | ||||||
53 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
54 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Kommuneadvokat | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Økonomi | ||||||
55 | Lisenskostnader | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
56 | IT, åpne data, integrasjon og koding | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
57 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem | 700 | 135 | 135 | 135 | |
58 | IT, utvidet åpningstid, drift av møterom | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
59 | IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
60 | IT, Google application, chromebook | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Redusert ramme | -725 | -725 | -725 | -725 | |
62 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Sum tiltak økonomi | 10 825 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||
SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER | 22 350 | 20 885 | 20 885 | 20 885 | ||
OPPVEKST OG UTDANNING | ||||||
Barnehage | ||||||
63 | Barn i barnehagene, reduksjon | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |
64 | Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov | 300 | 300 | -1 200 | -1 200 | |
65 | Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
66 | Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet | 17 800 | 17 800 | 21 300 | 21 300 | |
67 | Ny rammeplan, pedagogisk materiell | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | |
68 | Foreldrebetaling, prisjustering | -12 600 | -12 600 | -12 600 | -12 600 | |
69 | Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | -300 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
70 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | 3 200 | 1 900 | 0 | 0 | |
71 | Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg | -1 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
72 | Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole | 500 | 500 | 500 | 500 | |
73 | Tidlig innsats barnehage | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
74 | Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser | 500 | 500 | 500 | 500 | |
75 | Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |
76 | Redusert ramme | -3 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
77 | Redusert ramme, kompetansemidler | -700 | -700 | -700 | -700 | |
78 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
Sum tiltak barnehage | 1 850 | -350 | -2 000 | -2 000 | ||
Barneverntjenesten | ||||||
79 | Klientbudsjett, styrking | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
80 | Bemanningsøkning | 860 | 860 | 860 | 860 | |
81 | IKT-løft | 250 | 0 | 250 | 0 | |
82 | Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten | 400 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
84 | Redusert ramme | -900 | -900 | -900 | -900 | |
85 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
Sum tiltak barneverntjenesten | 13 410 | 12 760 | 13 010 | 12 760 | ||
Embo | ||||||
86 | Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
87 | Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
88 | Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger | 68 000 | 64 000 | 63 000 | 63 000 | |
89 | Redusert ramme | -350 | -350 | -350 | -350 | |
90 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Embo | 65 950 | 61 950 | 60 950 | 60 950 | ||
Grunnskole | ||||||
91 | Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
92 | Nye krav til kompetanse for lærere | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
93 | Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid | 500 | 500 | 500 | 500 | |
94 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
95 | Lokal skolelederutdanning, utgår | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 500 | |
96 | Økt antall elever som tilrås spesialundervisning | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
97 | Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
98 | Elevtallsvekst grunnskole | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
99 | Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 | -1 500 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | |
101 | Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
102 | Tidlig innsats skole | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
103 | Redusert ramme | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | |
104 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 32 300 | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
Sum tiltak Grunnskole | 40 400 | 37 600 | 37 600 | 37 100 | ||
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
105 | Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
106 | Redusert ramme | -250 | -250 | -250 | -250 | |
107 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
108 | Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
109 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | |
110 | Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 | -480 | -480 | -480 | -480 | |
111 | Introduksjonsstønad | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
112 | Redusert ramme, innføringsskolen | -723 | -723 | -723 | -723 | |
113 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Sum tiltak Johannes læringssenter | 26 697 | 26 197 | 13 197 | 13 197 | ||
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
114 | Prosjekt "Eg vil lære" videreføres | 800 | 800 | 800 | 800 | |
115 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Redusert ramme | -150 | -150 | -150 | -150 | |
117 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 2 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
118 | Redusert ramme | -320 | -320 | -320 | -320 | |
119 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | ||
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
120 | Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal | 200 | 200 | 200 | 200 | |
121 | Områdesatsing Storhaug | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
122 | Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
123 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Stavanger kulturskole | ||||||
124 | Kulturskolen, økt aktivitet | 650 | 650 | 650 | 650 | |
125 | Undervisningsutstyr, redusert ramme | -190 | -190 | -190 | -190 | |
126 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
127 | Fritid for alle | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
128 | Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis | 800 | 800 | 800 | 800 | |
129 | Bakgården, styrking | 100 | 100 | 100 | 100 | |
130 | Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
131 | Omstilling 2018 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
132 | Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende | 520 | 890 | 1 260 | 1 260 | |
133 | Redusert ramme | -290 | -290 | -290 | -290 | |
134 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Sum tiltak Ungdom og fritid | 2 480 | 3 350 | 3 220 | 3 220 | ||
SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING | 161 227 | 150 947 | 135 417 | 134 667 | ||
HELSE OG VELFERD | ||||||
Alders -og sykehjem | ||||||
135 | Omstilling 2018 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | |
136 | Lervig sykehjem | 78 700 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
137 | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -33 400 | -33 400 | -33 400 | -33 400 | |
138 | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -10 500 | -10 500 | -10 500 | -10 500 | |
139 | Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -27 900 | -27 900 | -27 900 | -27 900 | |
140 | Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
141 | Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
142 | Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
143 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | |
144 | Egenbetaling på sykehjem, justering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
145 | Redusert ramme, avvikle Spania-plasser | 0 | -4 200 | -4 200 | -4 200 | |
146 | Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene | -900 | -900 | -900 | -900 | |
147 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
Sum tiltak Alders -og sykehjem | 15 500 | 13 300 | 14 500 | 15 700 | ||
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
148 | Praksisplasser | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
149 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | 1 300 | 1 800 | 2 300 | 2 300 | ||
Bofellesskap | ||||||
150 | Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
151 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | 0 | 3 000 | 6 200 | 6 200 | |
152 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
153 | Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser | 0 | 0 | 4 500 | 7 700 | |
154 | Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | |
155 | Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase | 0 | 0 | 500 | 4 000 | |
156 | Satelitt, brukere med behov for 1:1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
157 | Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
158 | Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse | -500 | -500 | -500 | -500 | |
159 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
Sum tiltak Bofellesskap | 13 600 | 21 100 | 34 300 | 46 000 | ||
Boligkontoret | ||||||
160 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Boligkontoret | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
161 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
162 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | |
163 | Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
164 | Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
165 | Mosvangen, avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
166 | Redusert ramme | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
167 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
168 | Saksbehandling og drift, økt bemanning | 4 800 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | 5 400 | 600 | 600 | 600 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
170 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler | 440 | 440 | 440 | 440 | |
171 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
172 | Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | |
173 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | 4 140 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | ||
Helse og sosialkontor | ||||||
174 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
175 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
176 | Ressurskrevende brukere, økt egenandel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
177 | Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
178 | Redusert ramme, driftsutgifter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
179 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
180 | Responssenter velferdsteknologi | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
181 | Nye lokaler, husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
182 | Redusert ramme | -100 | -100 | -100 | -100 | |
183 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
184 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien | 500 | 500 | 500 | 500 | |
185 | Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 | 610 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | |
186 | Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
187 | Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
188 | Cosdoc +, videre utrulling | 750 | 750 | 750 | 750 | |
189 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering | 0 | -1 000 | -1 500 | -2 000 | |
190 | El-biler Hundvåg og Storhaug HBT | 150 | 150 | 150 | 150 | |
191 | Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien | -500 | -500 | -500 | -500 | |
192 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | 11 010 | 14 060 | 11 060 | 8 060 | ||
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
193 | Økt bemanning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
NAV | ||||||
194 | Sosialhjelp | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
195 | Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
196 | NAV Flyktningveiledere | 3 000 | 2 250 | 1 500 | 1 500 | |
197 | "Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene | 600 | 600 | 600 | 600 | |
198 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Sum tiltak NAV | 25 300 | 19 550 | 18 800 | 18 800 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
199 | Eventyrbråtet, økt bemanning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
200 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
201 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | 200 | 400 | 600 | 800 | |
202 | Redusert ramme | -625 | -625 | -625 | -625 | |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | -425 | -225 | -25 | 175 | ||
Sentrale midler levekår | ||||||
203 | Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården | -100 | -100 | -100 | -100 | |
204 | Bosetting av flyktninger | -96 800 | -120 000 | -135 000 | -164 180 | |
205 | Innovasjon innen velferdsteknologi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
206 | Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
207 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | 300 | 3 100 | 1 900 | 1 900 | |
208 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | |
209 | Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Sum tiltak Sentrale midler levekår | -106 200 | -126 600 | -142 800 | -171 980 | ||
Stab helse og velferd | ||||||
210 | Økt ressurs smittevernoverlege | 300 | 300 | 300 | 300 | |
211 | Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
212 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stab helse og velferd | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
213 | Nødnett, økte priser | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
214 | Legebil, drift | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
215 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stavanger legevakt | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
216 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
SUM TILTAK HELSE OG VELFERD | 16 525 | -5 375 | -10 225 | -29 305 | ||
BYMILJØ OG UTBYGGING | ||||||
Stab Bymiljø og utbygging | ||||||
217 | Redusert ramme | -75 | -75 | -75 | -75 | |
218 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Idrett | ||||||
219 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
220 | Svømmehallene, økte billettinntekter | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
221 | ONS i 2018 og 2020, leieinntekter | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
222 | OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter | 700 | 0 | 700 | 0 | |
223 | Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering | 300 | -2 500 | -3 400 | -3 400 | |
224 | Gamlingen, billettinntekter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
225 | Nye Gamlingen, drift | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
226 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 | |
227 | Hammer Series, tilskudd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
228 | Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall | -290 | -290 | -290 | -290 | |
229 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Idrett | 1 610 | 210 | 110 | -790 | ||
Juridisk | ||||||
230 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak juridisk | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Park og vei | ||||||
231 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
232 | Bidrag fra vertskommune under festival | 500 | 0 | 300 | 0 | |
233 | Biologisk mangfold | 250 | 500 | 500 | 500 | |
234 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
235 | Trafikksikkerhet og miljø | 300 | 400 | 900 | 1 000 | |
236 | Nye anlegg | 600 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
237 | Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | 250 | 400 | 600 | 800 | |
238 | Plasser, vei og torg | 200 | 200 | 400 | 400 | |
239 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
240 | Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS | 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
241 | Sansehager, drift og vedlikehold | 500 | 500 | 500 | 500 | |
242 | Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder | -650 | -650 | -650 | -650 | |
243 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
Sum tiltak Park og vei | 5 200 | 7 550 | 9 800 | 10 850 | ||
Stavanger eiendom | ||||||
244 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | 10 900 | 18 600 | 22 400 | 24 500 | |
245 | Forsikring bygg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
246 | ENØK - innsparinger | -5 200 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | |
247 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | -4 000 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | |
248 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
249 | Nye bygg, energiutgifter | 2 900 | 3 750 | 4 050 | 4 350 | |
250 | Stokkaveien, husleiekostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | |
251 | Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
252 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Sum tiltak Stavanger Eiendom | 8 600 | 18 000 | 22 300 | 24 900 | ||
Vannverket | ||||||
253 | Fastledd, IVAR | -1 177 | 2 870 | 3 720 | 4 861 | |
254 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 684 | 4 586 | 5 256 | 6 426 | |
255 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
256 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 013 | 3 801 | 4 605 | 5 425 | |
257 | Avskrivninger | 1 050 | 1 941 | 2 793 | 3 607 | |
258 | Renter restkapital | 3 397 | 4 197 | 4 877 | 5 528 | |
259 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 266 | 4 850 | 6 902 | 1 956 | |
260 | Gebyrer/gebyrøkning | -5 215 | -22 945 | -29 203 | -29 203 | |
Sum tiltak Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avløpsverket | ||||||
261 | Fastledd, IVAR | 2 042 | 2 300 | 5 834 | 6 141 | |
262 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 6 490 | 6 110 | 11 640 | 12 450 | |
263 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
264 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 815 | 4 746 | 5 695 | 6 663 | |
265 | Avskrivninger | 1 511 | 2 737 | 3 800 | 4 861 | |
266 | Renter restkapital | 6 569 | 7 569 | 8 462 | 9 292 | |
267 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -20 777 | -14 470 | -9 343 | -6 885 | |
268 | Gebyrer/gebyrøkning | 0 | -9 692 | -27 138 | -33 922 | |
Sum tiltak Avløspverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovasjon | ||||||
269 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
270 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 1 660 | 3 649 | 5 867 | 8 000 | |
271 | Kalkulerte finanskostnader | -37 | -45 | -58 | -70 | |
272 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | 179 | 792 | 1 200 | 1 615 | |
273 | Gebyrer/generell gebyrøkning | -2 980 | -7 780 | -12 260 | -16 420 | |
274 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 678 | 2 384 | 3 751 | 4 875 | |
Sum tiltak renovasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING | 15 535 | 25 885 | 32 335 | 35 085 | ||
SAMFUNNSUTVIKLING | ||||||
Miljø | ||||||
275 | Panteordning gamle vedovner | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
276 | Revisjon klima- og miljøplan | -500 | -500 | -500 | -500 | |
277 | Piggdekkgebyr | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
278 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
279 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
280 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Miljø | 5 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||
Planavdelinger | ||||||
281 | City Impact District | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
282 | Eiendomsskatt, taksering | 3 000 | 7 000 | 5 000 | 0 | |
283 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Sum tiltak Planavdelinger | 5 400 | 9 400 | 7 400 | 2 400 | ||
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
284 | Klimatilpasning og radikalisering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
285 | Redusert ramme | -260 | -260 | -260 | -260 | |
286 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab samfunnsutvikling | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING | 11 815 | 11 815 | 9 815 | 4 815 | ||
INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | ||||||
Kommunikasjon | ||||||
287 | Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver | 500 | 500 | 500 | 500 | |
288 | Redusert ramme | -30 | -30 | -30 | -30 | |
289 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Kommunikasjon | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
Kultur | ||||||
290 | MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
291 | Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd | 125 | 125 | 125 | 125 | |
292 | Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted | -125 | -125 | -125 | -125 | |
293 | Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte | 570 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig | -540 | -540 | -540 | -540 | |
295 | Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
296 | MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig | -400 | -400 | -400 | -400 | |
297 | Opera Rogaland IKS | 100 | 100 | 100 | 100 | |
298 | Nye Tou, reforhandlet driftsavtale | 300 | 300 | 300 | 300 | |
299 | Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) | -130 | -130 | -130 | -130 | |
300 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Sum tiltak kultur | 5 600 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | ||
Næring | ||||||
301 | Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | |
302 | Redusert ramme | -41 | -41 | -41 | -41 | |
303 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Næring | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 5 059 | ||
Politisk sekretariat | ||||||
304 | Redusert ramme | -40 | -40 | -40 | -40 | |
305 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Politisk sekretariat | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Innbyggerservice | ||||||
306 | Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Sum tiltak innbyggerservice | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | 7 989 | 6 219 | 6 219 | 8 719 | ||
SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE | 235 441 | 210 376 | 194 446 | 174 866 | ||
Disponibelt utover 2017-nivå | -235 441 | -210 376 | -194 446 | -174 866 | ||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 52 150 | 65 400 | 84 700 | 99 900 | ||
Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning | 147 600 | 147 600 | 147 600 | 147 600 | ||
Sum tekniske budsjettjusteringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDSJETTBALANSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)13.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Snitt 2018-2021 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,4 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 68 % | 59 % | 54 % | 49 % | 58 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 64 % | 64 % | 65 % | 66 % | 65 % | < 60 % |
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 | Justert budsjett per 2. tertial 2017 | Rådmannens forslag 2018 | Rådmannens forslag 2019 | Rådmannens forslag 2020 | Rådmannens forslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 917 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
Vekst fra året før | 0,7% | -2,8% | 1,7% | 0,6% | 0,8% | 0,8% |
% av landsgjennomsnittet | 129,5% | 127,3% | 125,5% | 125,5% | 125,5% | 125,5% |
Antall innbyggere 01.01. | 132 729 | 132 729 | 133 159 | 134 000 | 135 021 | 136 148 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 366 | 37 045 | 37 534 | 37 531 | 37 526 | 37 530 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 28 852 | 29 103 | 29 906 | 29 895 | 29 890 | 29 893 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 8 514 | 7 942 | 7 628 | 7 636 | 7 636 | 7 637 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -3 099 000 | -3 098 743 | -3 153 319 | -3 181 119 | -3 205 025 | -3 235 621 |
Utgiftsutjevning | 400 578 | 400 361 | 335 770 | 334 924 | 351 984 | 370 680 |
INGAR | 13 409 | 13 409 | 9 499 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Saker med særskilt fordeling | -20 187 | -20 187 | -21 085 | -21 085 | -21 085 | -19 517 |
Storbytilskudd | -48 800 | -48 800 | -47 915 | -48 070 | -48 374 | -48 742 |
Overgangsordning - kommunesammenslåing | -5 604 | -5 750 | -5 750 | |||
Saldering NB /RNB | 2 164 | |||||
Prosjektskjønn | -500 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 754 000 | -2 757 900 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
Inntektsutjevning | 730 000 | 681 200 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -2 024 000 | -2 076 700 | -2 223 100 | -2 246 600 | -2 243 000 | -2 248 100 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -7 004 000 | -6 993 700 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 |
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før | 3,3% | 0,8% | 0,5% | 0,7% |
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)13.2 Investeringsbudsjett
13.2.1 Hovedoversikt investering
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 144 647 | 135 000 | 16 000 | 97 000 | 44 000 | 16 000 |
Andre salgsinntekter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | 55 680 | 87 264 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Statlige overføringer | 23 324 | 67 150 | 278 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Andre overføringer | 47 165 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 443 337 | 448 414 | 423 405 | 265 958 | 158 506 | 159 514 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 28 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 107 780 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 19 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer | 172 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutgifter og omkostninger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | -173 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 1 161 841 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 26 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 86 155 | 0 | 0 | 0 | 146 500 | 28 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 53 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 568 342 | 551 730 | 558 510 | 688 100 | 769 020 | 566 780 |
Finansieringsbehov | 1 286 846 | 1 371 660 | 1 185 855 | 1 356 192 | 1 522 664 | 1 437 716 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 884 932 | 967 861 | 763 297 | 929 664 | 901 839 | 907 413 |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 191 036 | 156 954 | 167 450 | 182 967 | 345 871 | 241 614 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 86 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 5 009 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansiering | 1 286 850 | 1 371 660 | 1 185 855 | 1 356 192 | 1 522 664 | 1 437 716 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
Budsjettskjema 2A | Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 161 843 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Utlån og forskutteringer | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 26 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetninger | 139 449 | 0 | 0 | 0 | 146 500 | 28 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 609 260 | 1 622 150 | 1 681 170 | 1 597 230 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 884 932 | 967 861 | 763 297 | 929 664 | 901 839 | 907 413 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 144 647 | 135 000 | 16 000 | 97 000 | 44 000 | 16 000 |
Tilskudd til investeringer | 70 489 | 73 150 | 278 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 246 715 | 244 218 | 167 450 | 194 967 | 345 871 | 241 614 |
Andre inntekter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 1 519 303 | 1 573 229 | 1 354 152 | 1 378 589 | 1 406 216 | 1 308 541 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 873 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Bruk av avsetninger | 5 009 | 94 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 609 260 | 1 622 150 | 1 681 170 | 1 597 230 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.3 Budsjettskjema 2B – investering
Investeringsprosjekter 2018-2021 | Total prosjektkostnad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 58 000 | 12 000 | ||
2 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
3 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 56 000 |
4 | Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021) | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 66 000 |
5 | Ny målestasjon Schancheholen | 350 | 350 | |||
6 | Brannsikring i sentrum | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
7 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 2 700 | 2 000 | ||
8 | Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom | 3 500 | 3 500 | |||
9 | Energitiltak - Enøkpakke 3 | 27 000 | 25 000 | 2 000 | ||
10 | Energikonverteringer, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | |||
11 | Energitiltak, klimasatsinger | 3 500 | 3 500 | |||
12 | Energikonvertering - Skeie skole | 4 000 | 500 | 3 500 | ||
13 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 1 500 | 1 500 | |||
14 | Smartteknologi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 5 000 | 2 500 | |||
16 | Områdeløft Hillevåg | 2 500 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | ||
18 | Avvik og varslingssystem | 2 800 | 800 | 800 | ||
19 | Egenkapitalinnskudd KLP | 21 000 | 23 100 | 25 400 | 28 000 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Sum diverse bygg | 161 350 | 145 900 | 145 700 | 157 500 | ||
Skolebygg | ||||||
22 | Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) | 270 000 | 10 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 |
23 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022) | 286 000 | 5 000 | 10 000 | 105 000 | 105 000 |
24 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 26 400 | 10 000 | |||
25 | Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018) | 27 000 | 12 000 | |||
26 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022) | 273 000 | 5 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 |
27 | Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) | 25 000 | 12 500 | 12 500 | ||
28 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 3 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 |
29 | Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | ||
30 | Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) | 40 500 | 19 400 | |||
31 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 43 000 | 91 000 | 10 000 | |
32 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
33 | Skole beredeskap | 2 000 | ||||
34 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
35 | Skoler - investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Sum skolebygg | 128 900 | 200 500 | 304 000 | 446 400 | ||
Barnehagebygg | ||||||
36 | Barnehagen Tasta (ferdig 2019) | 36 000 | 15 000 | 17 500 | ||
37 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020) | 47 000 | 3 000 | 21 000 | 20 000 | |
38 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020) | 45 000 | 5 000 | 18 000 | 10 800 | |
39 | Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
40 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
41 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |
42 | Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||
43 | Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) | 60 000 | 1 000 | 20 000 | 39 000 | |
44 | Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) | 50 000 | 1 000 | 20 000 | 29 000 | |
45 | Grovgarderober på 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum barnehagebygg | 37 000 | 75 500 | 98 800 | 84 000 | ||
Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig | ||||||
46 | Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger | 90 000 | 37 500 | 50 200 | ||
47 | Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018) | 52 000 | 21 000 | |||
48 | Lervig sykehjem | 474 000 | 39 250 | |||
49 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 60 000 | 14 500 | 40 000 | 4 850 | |
50 | Fredrikke Qvamsgate | 7 500 | 6 600 | |||
51 | Velferdsteknologi | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
52 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
53 | Oddahagen, 9 boliger | 25 000 | 20 400 | |||
54 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger | 26 500 | 6 800 | |||
55 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
56 | Ny legevakt, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | |||
57 | Rehabilitering av bad på 4 sykehjem | 27 000 | 27 000 | |||
58 | Signalanlegg | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
59 | Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | |||
60 | Boligtilbud til demente, prosjektering | 3 000 | ||||
Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig | 188 550 | 101 700 | 18 350 | 13 500 | ||
Park og idrettsbygg | ||||||
61 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
62 | Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug | 67 000 | 2 000 | 40 000 | 25 000 | |
63 | Hinna garderobebygg | 40 000 | 15 000 | 20 000 | ||
64 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018) | 88 200 | 52 500 | |||
65 | Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng | 16 000 | 1 500 | 14 500 | ||
66 | Madlamark skole, ny idrettshall | 54 000 | 5 000 | 10 000 | 19 000 | 20 000 |
67 | Stavanger idrettshall, garderober/fasade | 40 000 | 8 400 | 13 000 | ||
68 | Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering | 267 300 | 101 000 | 49 100 | ||
Sum park og idrettsbygg | 182 400 | 94 600 | 61 000 | 60 000 | ||
Vannverket | ||||||
69 | Vannmålere | 600 | 600 | 600 | 600 | |
70 | Ringledninger og forsterkninger | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
71 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
72 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
73 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
74 | Vålandsbassengene | 20 000 | 14 000 | |||
75 | Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
77 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||
78 | Reparasjonslag | 650 | 650 | |||
Sum vannverket | 71 000 | 56 400 | 55 750 | 55 100 | ||
Avløpsverket | ||||||
79 | Separering | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Fornyelse og renovering | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
81 | Vålandsbassengene | 20 000 | 16 600 | |||
82 | Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | |
83 | Byomforming | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
84 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
85 | Servicebiler | 1 300 | ||||
86 | Liten spylebil | 1 500 | ||||
87 | Rørinspeksjonsbil | 2 500 | ||||
88 | Spylebil | 3 500 | ||||
Sum avløp | 98 100 | 90 300 | 85 000 | 86 000 | ||
Renovasjon | ||||||
89 | Kjøp av nye søppelspann | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
90 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sum vann, avløp og renovasjon | 173 100 | 150 200 | 144 250 | 144 600 | ||
Park og vei | ||||||
Framkommelighet | ||||||
91 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
92 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
93 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
94 | Gatelys | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
95 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting | 40 000 | 10 000 | 15 100 | ||
96 | Rehabilitering av Kongsgata | 18 000 | 10 000 | |||
97 | Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien | 10 000 | ||||
Miljø og trafikksikkerhet | ||||||
98 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
99 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
100 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei | 5 000 | 5 000 | |||
101 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
102 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
103 | Traffiksikring Jåtten | 4 500 | ||||
Sentrum | ||||||
104 | Sentrum | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Park og nærmiljø | ||||||
105 | Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
106 | Tasta skatepark, del 2 | 23 000 | 10 500 | |||
107 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
108 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
109 | Friområder, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | |||
110 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Utendørs idrettsanlegg | ||||||
111 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Uteområder kommunale bygg | ||||||
112 | Lunde skole, rehabilitering av uteareal | 5 700 | 5 000 | 700 | ||
113 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
114 | Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
115 | Cricketbane | 6 500 | 6 200 | |||
116 | Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | |||
Sum park og vei | 174 150 | 126 250 | 109 450 | 109 450 | ||
Kirkelig Fellesråd | ||||||
117 | Domkirken 2025 | 305 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
118 | Bekkefaret kirke, rehabilitering | 30 000 | 8 000 | |||
119 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 5 000 | ||
120 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger | 1 100 | 700 | |||
121 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 25 000 | 18 000 | 4 000 | ||
122 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
123 | Tasta gravlund, prosjektering | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 31 300 | 65 000 | 56 000 | 43 000 | ||
Sum investeringer | 1 076 750 | 959 650 | 937 550 | 1 058 450 | ||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||
124 | Overføring fra driften | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 | |
125 | Momsrefusjon investeringer | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 | |
126 | Lyse AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
127 | Salgsinntekter | 11 000 | 87 000 | |||
128 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
129 | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | |||
130 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | 230 195 | ||||
131 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 000 | ||||
132 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | |||
133 | Tilskudd fra Enova | 2 200 | 3 000 | |||
134 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 12 000 | ||||
135 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
136 | Spillemidler, nye Gamlingen | 10 000 | ||||
137 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||
138 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 9 850 | 17 367 | 25 771 | 31 514 | |
139 | Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole | 7 500 | ||||
140 | Spillermidler Kvernevik svømmehall | 15 000 | ||||
141 | Spillemidler Hundvåg svømmehall | 15 000 | ||||
142 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
143 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
144 | Bruk av ubudne investeringsfond | 68 500 | ||||
145 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | |||
146 | Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug | 7 000 | ||||
147 | Låneopptak | 344 787 | 389 164 | 434 719 | 535 133 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 076 750 | 959 650 | 937 550 | 1 058 450 | ||
Andel egenfinansiering | 68 % | 59 % | 54 % | 49 % | ||
Andel lånefinansiering | 32 % | 41 % | 46 % | 51 % |
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)13.3 Netto driftsrammer
13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Netto driftramme per kostrafunksjon | Budsj.forslag 2017 | Vedtatt budsj. 2018 | % Endr 2017-2018 |
---|---|---|---|
100 Politisk styring | 43 357 | 48 699 | -11 |
110 Kontroll og revisjon | 5 700 | 5 300 | 8 |
120 Administrasjon | 415 544 | 368 268 | 13 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 23 308 | 23 108 | 1 |
130 Administrasjonslokaler | 62 226 | 66 226 | -6 |
170 Årets premieavvik | -178 529 | -178 529 | 0 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 68 349 | 68 349 | 0 |
172 Pensjon | 281 270 | 297 420 | -5 |
173 Premiefond | -22 240 | -22 240 | 0 |
180 Diverse fellesutgifter | 286 602 | 312 902 | -8 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 |
201 Førskole | 957 971 | 958 321 | 0 |
202 Grunnskole | 1 267 308 | 1 221 149 | 4 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 124 839 | 119 709 | 4 |
213 Voksenopplæring | 53 297 | 46 577 | 14 |
215 Skolefritidstilbud | 18 740 | 20 240 | -7 |
221 Førskolelokaler og skyss | 111 705 | 111 705 | 0 |
222 Skolelokaler | 263 761 | 257 667 | 2 |
223 Skoleskyss | 6 109 | 6 109 | 0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 31 610 | 30 760 | 3 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 84 696 | 81 846 | 4 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 44 054 | 41 054 | 7 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 103 328 | 96 608 | 7 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 188 613 | 180 298 | 5 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 122 973 | 114 855 | 7 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 76 979 | 68 279 | 13 |
244 Barneverntjeneste | 76 015 | 70 605 | 8 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 18 724 | 18 724 | 0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 290 969 | 217 019 | 34 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 871 983 | 849 483 | 3 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 934 355 | 900 565 | 4 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 916 | 27 916 | 0 |
261 Institusjonslokaler | 100 028 | 91 061 | 10 |
265 Kommunalt disponerte boliger | -4 092 | -4 092 | 0 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 19 842 | 18 542 | 7 |
275 Introduksjonsordningen | -16 299 | 59 201 | -128 |
276 Kvalifiseringsordningen | 44 556 | 44 556 | 0 |
281 Ytelse til livsopphold | 192 817 | 172 817 | 12 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 11 569 | 11 911 | -3 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 2 522 | 9 522 | -74 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | -2 086 | -2 086 | 0 |
301 Plansaksbehandling | 28 780 | 26 380 | 9 |
303 Kart og oppmåling | 10 469 | 7 469 | 40 |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | 0 | 0 | 0 |
305 Eierseksjonering | 626 | 626 | 0 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 1 357 | 1 357 | 0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 11 043 | 8 834 | 25 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 836 | 836 | 0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | 0 |
332 Kommunale veier | 93 298 | 91 873 | 2 |
335 Rekreasjon i tettsted | 57 096 | 53 671 | 6 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 061 | 25 654 | 2 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 82 431 | 81 288 | 1 |
340 Produksjon av vann | -11 633 | -3 557 | 227 |
345 Distribusjon av vann | 8 233 | 3 557 | 132 |
350 Avløpsrensing | 10 710 | 2 178 | 392 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 2 083 | -3 593 | -158 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -19 362 | 1 415 | -1468 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -79 | 140 | -156 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 20 020 | 13 870 | 44 |
365 Kulturminneforvaltning | 704 | 604 | 17 |
370 Bibliotek | 43 851 | 42 351 | 4 |
375 Museer | 32 981 | 23 481 | 40 |
377 Kunstformidling | 62 695 | 62 140 | 1 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 36 313 | 37 703 | -4 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 128 141 | 123 091 | 4 |
383 Musikk- og kulturskoler | 35 143 | 33 483 | 5 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 90 891 | 92 146 | -1 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 675 | 25 386 | 1 |
390 Den norske kirke | 86 350 | 81 300 | 6 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 267 000 | -5 250 000 | 0 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 223 100 | -2 026 120 | 10 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -345 302 | -319 302 | 8 |
860 Motpost avskrivninger | -392 081 | -389 751 | 1 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 150 993 | 122 766 | 23 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 185 408 | 182 320 | 2 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Vedtatt budsjett | Vedtatt budsjett | Prosentvis endring | |
---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2017-2018 | |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||
Rådmann | |||
10 Lønn | 13 861 | 13 861 | 0 |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 |
Sum utgifter | 16 390 | 16 390 | 0 |
17 Refusjoner | -7 363 | -7 363 | 0 |
Sum inntekter | -7 363 | -7 363 | 0 |
Nettosum Rådmann | 9 027 | 9 027 | 0 |
Stab og støtte | |||
10 Lønn | 221 555 | 211 759 | 4,6 |
11 Forbruk | 73 222 | 60 618 | 20,8 |
12 Drift | 41 835 | 41 612 | 0,5 |
13 Kjøp av tjenester | 293 | 293 | |
14 Overføringer | 14 852 | 14 852 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 177 | 4 177 | |
Sum utgifter | 355 934 | 333 311 | 6,8 |
16 Salgsinntekter | -29 813 | -29 813 | |
17 Refusjoner | -46 343 | -45 995 | 0,8 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 239 | -4 239 | |
Sum inntekter | -80 395 | -80 047 | 0,4 |
Nettosum Stab og støtte | 275 539 | 253 264 | 0,088 |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 595 | 4 520 | 1,7 |
11 Forbruk | 225 | 225 | 0 |
12 Drift | 947 | 947 | 0 |
14 Overføringer | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 5 888 | 5 813 | 1,3 |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 | 0 |
17 Refusjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -161 | -161 | 0 |
Nettosum Kommuneadvokat | 5 727 | 5 652 | 1,3 |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 290 293 | 267 943 | 8,3 |
Oppvekst og utdanning | |||
Stab Oppvekst og utdanning | |||
10 Lønn | 41 525 | 34 825 | 19,2 |
11 Forbruk | 6 884 | 6 684 | 3 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 482 | 482 | 0 |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 |
Sum utgifter | 54 565 | 47 665 | 14,5 |
16 Salgsinntekter | -934 | -934 | 0 |
17 Refusjoner | -7 368 | -1 368 | 438,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | 0 |
Sum inntekter | -11 111 | -5 111 | 117,4 |
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning | 43 454 | 42 554 | 2,1 |
Barnehage | |||
10 Lønn | 701 244 | 690 244 | 1,6 |
11 Forbruk | 43 601 | 42 551 | 2,5 |
12 Drift | 24 373 | 25 373 | -3,9 |
13 Kjøp av tjenester | 444 165 | 448 365 | -0,9 |
14 Overføringer | 7 344 | 7 344 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 496 | 2 496 | 0 |
Sum utgifter | 1 223 223 | 1 216 373 | 0,6 |
16 Salgsinntekter | -129 834 | -120 834 | 7,5 |
17 Refusjoner | -98 789 | -102 789 | -3,9 |
18 Overføringer | -4 400 | -4 400 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 496 | -2 496 | 0 |
Sum inntekter | -235 519 | -230 519 | 2,2 |
Nettosum Barnehage | 987 704 | 985 854 | 0,2 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 86 035 | 83 435 | 3,1 |
11 Forbruk | 1 750 | 2 070 | -15,5 |
12 Drift | 325 | 325 | 0 |
14 Overføringer | 520 | 520 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 150 | 150 | 0 |
Sum utgifter | 88 780 | 86 500 | 2,6 |
17 Refusjoner | -6 530 | -6 530 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -150 | -150 | 0 |
Sum inntekter | -6 680 | -6 680 | 0 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 100 | 79 820 | 2,9 |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 288 896 | 1 246 896 | 3,4 |
11 Forbruk | 85 674 | 85 174 | 0,6 |
12 Drift | 13 619 | 13 619 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 58 203 | 58 203 | 0 |
14 Overføringer | 21 898 | 21 898 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 368 | 368 | 0 |
Sum utgifter | 1 468 658 | 1 426 158 | 3 |
16 Salgsinntekter | -111 106 | -109 606 | 1,4 |
17 Refusjoner | -109 030 | -109 030 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -368 | -368 | 0 |
Sum inntekter | -220 504 | -219 004 | 0,7 |
Nettosum Grunnskole | 1 248 154 | 1 207 154 | 3,4 |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 198 858 | 171 681 | 15,8 |
11 Forbruk | 25 068 | 25 588 | -2 |
12 Drift | 2 965 | 2 925 | 1,4 |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 180 | 0 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 |
Sum utgifter | 232 053 | 205 356 | 13 |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 819 | 0 |
17 Refusjoner | -50 659 | -50 659 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | 0 |
Sum inntekter | -61 319 | -61 319 | 0 |
Nettosum Johannes læringssenter | 170 734 | 144 037 | 18,5 |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 44 649 | 42 799 | 4,3 |
11 Forbruk | 3 720 | 4 450 | -16,4 |
12 Drift | 1 600 | 1 170 | 36,8 |
13 Kjøp av tjenester | 1 179 | 1 069 | 10,3 |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 |
Sum utgifter | 51 813 | 50 153 | 3,3 |
16 Salgsinntekter | -13 101 | -13 101 | 0 |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 | 0 |
Sum inntekter | -14 343 | -14 343 | 0 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 37 470 | 35 810 | 4,6 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 39 498 | 36 748 | 7,5 |
11 Forbruk | 4 387 | 4 387 | 0 |
12 Drift | 261 | 261 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 | 0 |
14 Overføringer | 730 | 730 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 |
Sum utgifter | 45 338 | 42 588 | 6,5 |
17 Refusjoner | -779 | -779 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 | 0 |
Sum inntekter | -941 | -941 | 0 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 397 | 41 647 | 6,6 |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 56 287 | 53 807 | 4,6 |
11 Forbruk | 12 645 | 12 645 | 0 |
12 Drift | 1 369 | 1 369 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 475 | 475 | 0 |
14 Overføringer | 12 687 | 12 687 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 | 0 |
Sum utgifter | 84 059 | 81 579 | 3 |
16 Salgsinntekter | -12 221 | -12 221 | 0 |
17 Refusjoner | -2 991 | -2 991 | 0 |
18 Overføringer | -60 | -60 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 | 0 |
Sum inntekter | -15 868 | -15 868 | 0 |
Nettosum Ungdom og fritid | 68 191 | 65 711 | 3,8 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 62 219 | 59 369 | 4,8 |
11 Forbruk | 10 440 | 10 440 | 0 |
12 Drift | 292 | 292 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 161 | 0 |
14 Overføringer | 2 537 | 2 537 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 77 857 | 75 007 | 3,8 |
17 Refusjoner | -3 473 | -3 473 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -3 681 | -3 681 | 0 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 74 176 | 71 326 | 4 |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 152 117 | 147 357 | 3,2 |
11 Forbruk | 33 172 | 33 172 | 0 |
12 Drift | 10 664 | 10 014 | 6,5 |
13 Kjøp av tjenester | 46 176 | 38 176 | 21 |
14 Overføringer | 9 138 | 9 138 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 | 0 |
Sum utgifter | 252 268 | 238 858 | 5,6 |
16 Salgsinntekter | -305 | -305 | 0 |
17 Refusjoner | -25 921 | -25 921 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 | 0 |
Sum inntekter | -27 227 | -27 227 | 0 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 225 041 | 211 631 | 6,3 |
EMbo | |||
10 Lønn | 66 324 | 68 024 | -2,5 |
11 Forbruk | 11 790 | 12 140 | -2,9 |
12 Drift | 2 220 | 2 220 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 6 425 | 6 425 | 0 |
14 Overføringer | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 89 541 | 91 591 | -2,2 |
16 Salgsinntekter | -1 261 | -1 261 | 0 |
17 Refusjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
18 Overføringer | -502 | -68 502 | -99,3 |
Sum inntekter | -4 545 | -72 545 | -93,7 |
Nettosum EMbo | 84 996 | 19 046 | 346,3 |
Nettosum Oppvekst og utdanning | 3 066 417 | 2 904 590 | 5,6 |
Helse og velferd | |||
NAV | |||
10 Lønn | 102 839 | 92 539 | 11,1 |
11 Forbruk | 5 762 | 5 762 | 0 |
12 Drift | 360 | 360 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 8 473 | 8 473 | 0 |
14 Overføringer | 194 853 | 179 853 | 8,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 |
Sum utgifter | 313 517 | 288 217 | 8,8 |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 | 0 |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | 0 |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 | 0 |
Nettosum NAV | 303 251 | 277 951 | 9,1 |
Boligkontoret | |||
10 Lønn | 7 109 | 7 009 | 1,4 |
11 Forbruk | 450 | 150 | 200 |
12 Drift | 20 | 20 | 0 |
Sum utgifter | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Nettosum Boligkontoret | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 39 579 | 36 879 | 7,3 |
11 Forbruk | 6 497 | 6 497 | 0 |
12 Drift | 396 | 396 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 24 514 | 24 074 | 1,8 |
14 Overføringer | 1 430 | 1 430 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 72 716 | 69 576 | 4,5 |
16 Salgsinntekter | -49 | -1 049 | -95,3 |
17 Refusjoner | -8 051 | -8 051 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -300 | -300 | 0 |
Sum inntekter | -8 400 | -9 400 | -10,6 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 316 | 60 176 | 6,9 |
Hjemmebaserte tjenester | |||
10 Lønn | 369 436 | 359 936 | 2,6 |
11 Forbruk | 24 996 | 24 246 | 3,1 |
12 Drift | 15 582 | 14 822 | 5,1 |
13 Kjøp av tjenester | 5 709 | 5 709 | 0 |
14 Overføringer | 7 540 | 7 540 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | 0 |
Sum utgifter | 423 374 | 412 364 | 2,7 |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 | 0 |
17 Refusjoner | -351 283 | -351 283 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 | 0 |
Sum inntekter | -359 853 | -359 853 | 0 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenester | 63 521 | 52 511 | 21 |
Bofellesskap | |||
10 Lønn | 426 380 | 425 280 | 0,3 |
11 Forbruk | 22 632 | 22 632 | 0 |
14 Overføringer | 13 009 | 509 | 2455,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 |
Sum utgifter | 462 140 | 448 540 | 3 |
17 Refusjoner | -509 | -509 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | 0 |
Sum inntekter | -628 | -628 | 0 |
Nettosum Bofellesskap | 461 512 | 447 912 | 3 |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 553 658 | 537 157 | 3,1 |
11 Forbruk | 96 844 | 99 145 | -2,3 |
13 Kjøp av tjenester | 405 085 | 401 485 | 0,9 |
14 Overføringer | 5 697 | 5 697 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 1 064 066 | 1 046 266 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | -185 812 | -183 512 | 1,3 |
17 Refusjoner | -41 020 | -41 020 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
Sum inntekter | -229 614 | -227 314 | 1 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 834 452 | 818 952 | 1,9 |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 44 741 | 42 841 | 4,4 |
11 Forbruk | 3 783 | 3 783 | 0 |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 |
Sum utgifter | 51 004 | 49 104 | 3,9 |
16 Salgsinntekter | -984 | -984 | 0 |
17 Refusjoner | -1 406 | -1 406 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 | 0 |
Sum inntekter | -2 522 | -2 522 | 0 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 48 482 | 46 582 | 4,1 |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 12 937 | 11 637 | 11,2 |
11 Forbruk | 3 459 | 3 473 | -0,4 |
12 Drift | 488 | 474 | 3 |
13 Kjøp av tjenester | 1 525 | 1 525 | 0 |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 |
Sum utgifter | 19 471 | 18 171 | 7,2 |
16 Salgsinntekter | -500 | -500 | 0 |
17 Refusjoner | -3 971 | -3 971 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 | 0 |
Sum inntekter | -4 723 | -4 723 | 0 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 14 748 | 13 448 | 9,7 |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 24 414 | 19 014 | 28,4 |
11 Forbruk | 2 897 | 2 897 | 0 |
12 Drift | 10 | 10 | 0 |
14 Overføringer | 466 | 466 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | 0 |
Sum utgifter | 27 839 | 22 439 | 24,1 |
16 Salgsinntekter | -414 | -414 | 0 |
17 Refusjoner | -280 | -280 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 | 0 |
Sum inntekter | -746 | -746 | 0 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 27 093 | 21 693 | 24,9 |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 87 915 | 85 815 | 2,5 |
11 Forbruk | 24 924 | 25 124 | -0,8 |
12 Drift | 397 902 | 443 338 | -10,3 |
13 Kjøp av tjenester | 104 997 | 102 497 | 2,4 |
14 Overføringer | 7 318 | 2 318 | 215,7 |
Sum utgifter | 623 056 | 659 092 | -5,5 |
17 Refusjoner | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Sum inntekter | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 587 596 | 614 532 | -4,4 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 130 290 | 155 126 | -16 |
11 Forbruk | 1 644 | 3 144 | -47,7 |
14 Overføringer | 48 057 | 2 221 | 2063,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 | 0 |
Sum utgifter | 180 667 | 161 167 | 12,1 |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 149 | 0 |
17 Refusjoner | -8 026 | -49 362 | -83,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 | 0 |
Sum inntekter | -9 851 | -51 187 | -80,8 |
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen | 170 816 | 109 980 | 55,3 |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 927 | 4 827 | 2,1 |
11 Forbruk | 1 876 | 1 876 | 0 |
12 Drift | 1 006 | 1 006 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 164 | 0 |
14 Overføringer | 617 | 617 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 |
Sum utgifter | 8 776 | 8 676 | 1,2 |
16 Salgsinntekter | -6 355 | -6 355 | 0 |
17 Refusjoner | -641 | -641 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 | 0 |
Sum inntekter | -7 182 | -7 182 | 0 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 594 | 1 494 | 6,7 |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 11 903 | 11 703 | 1,7 |
11 Forbruk | 3 099 | 3 099 | 0 |
12 Drift | 120 | 120 | 0 |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 |
Sum utgifter | 15 192 | 14 992 | 1,3 |
17 Refusjoner | -2 775 | -2 775 | 0 |
Sum inntekter | -2 775 | -2 775 | 0 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 417 | 12 217 | 1,6 |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 13 641 | 13 041 | 4,6 |
11 Forbruk | 5 334 | 2 934 | 81,8 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 19 275 | 16 275 | 18,4 |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 | 0 |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 | 0 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 16 575 | 13 575 | 22,1 |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | -81 900 | 9 500 | -962,1 |
11 Forbruk | 3 419 | 3 119 | 9,6 |
12 Drift | 13 076 | 13 076 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 13 846 | 13 846 | 0 |
14 Overføringer | 38 806 | 36 806 | 5,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 |
Sum utgifter | -9 954 | 79 146 | -112,6 |
17 Refusjoner | -174 287 | -156 287 | 11,5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | 0 |
Sum inntekter | -177 086 | -159 086 | 11,3 |
Nettosum Sentrale midler levekår | -187 040 | -79 940 | 134 |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 6 464 | 6 464 | 0 |
11 Forbruk | 56 | 56 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 68 133 | 68 758 | -0,9 |
14 Overføringer | 1 359 | 1 159 | 17,3 |
Sum utgifter | 76 012 | 76 437 | -0,6 |
17 Refusjoner | -6 155 | -6 155 | 0 |
Sum inntekter | -6 155 | -6 155 | 0 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 69 857 | 70 282 | -0,6 |
Stab Helse og velferd | |||
10 Lønn | 30 939 | 27 439 | 12,8 |
11 Forbruk | 89 | 89 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 677 | 677 | 0 |
Sum utgifter | 31 705 | 28 205 | 12,4 |
Nettosum Stab Helse og velferd | 31 705 | 28 205 | 12,4 |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 64 472 | 61 972 | 4 |
11 Forbruk | 10 960 | 9 260 | 18,4 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 332 | 332 | 0 |
14 Overføringer | 11 275 | 11 275 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | 0 |
Sum utgifter | 88 418 | 84 218 | 5 |
16 Salgsinntekter | -12 447 | -12 447 | 0 |
17 Refusjoner | -23 307 | -23 307 | 0 |
18 Overføringer | -601 | -601 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 | 0 |
Sum inntekter | -36 434 | -36 434 | 0 |
Nettosum Stavanger legevakt | 51 984 | 47 784 | 8,8 |
Nettosum Helse og velferd | 2 580 458 | 2 564 533 | 0,6 |
Bymiljø og utbygging | |||
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 5 381 | 5 281 | 1,9 |
11 Forbruk | 497 | 572 | -13,1 |
12 Drift | 240 | 240 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 |
Sum utgifter | 6 247 | 6 222 | 0,4 |
17 Refusjoner | -127 | -127 | 0 |
Sum inntekter | -127 | -127 | 0 |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 6 120 | 6 095 | 0,4 |
Juridisk | |||
10 Lønn | 10 718 | 10 618 | 0,9 |
11 Forbruk | 763 | 763 | 0 |
12 Drift | 964 | 964 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 1 | 1 | 0 |
14 Overføringer | 910 | 910 | 0 |
Sum utgifter | 13 356 | 13 256 | 0,8 |
16 Salgsinntekter | -1 730 | -1 730 | 0 |
17 Refusjoner | -160 | -160 | 0 |
Sum inntekter | -1 890 | -1 890 | 0 |
Nettosum Juridisk | 11 466 | 11 366 | 0,9 |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 18 287 | 18 287 | 0 |
11 Forbruk | 25 664 | 32 864 | -21,9 |
12 Drift | 122 084 | 116 620 | 4,7 |
13 Kjøp av tjenester | 153 540 | 143 204 | 7,2 |
14 Overføringer | 13 399 | 13 399 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 237 380 | 237 380 | 0 |
Sum utgifter | 570 354 | 561 754 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -38 972 | -38 972 | 0 |
17 Refusjoner | -33 814 | -33 814 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -237 380 | 0 |
Sum inntekter | -310 166 | -310 166 | 0 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 260 188 | 251 588 | 3,4 |
Park og vei | |||
10 Lønn | 24 019 | 24 019 | 0 |
11 Forbruk | 22 041 | 21 541 | 2,3 |
12 Drift | 35 893 | 35 443 | 1,3 |
13 Kjøp av tjenester | 77 231 | 73 081 | 5,7 |
14 Overføringer | 12 810 | 12 710 | 0,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0 |
Sum utgifter | 205 465 | 200 265 | 2,6 |
16 Salgsinntekter | -9 334 | -9 334 | 0 |
17 Refusjoner | -8 588 | -8 588 | 0 |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | 0 |
Sum inntekter | -53 993 | -53 993 | 0 |
Nettosum Park og vei | 151 472 | 146 272 | 3,6 |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 8 599 | 8 599 | 0 |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 |
12 Drift | 88 | 88 | 0 |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 |
Sum utgifter | 8 964 | 8 964 | 0 |
16 Salgsinntekter | -8 909 | -8 909 | 0 |
17 Refusjoner | -55 | -55 | 0 |
Sum inntekter | -8 964 | -8 964 | 0 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 505 | 4 505 | 0 |
11 Forbruk | 33 375 | 33 565 | -0,6 |
12 Drift | 723 | 723 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 259 | 40 159 | 7,7 |
14 Overføringer | 24 164 | 22 664 | 6,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 |
Sum utgifter | 114 008 | 109 598 | 4 |
16 Salgsinntekter | -12 738 | -9 938 | 28,2 |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | 0 |
Sum inntekter | -26 551 | -23 751 | 11,8 |
Nettosum Idrett | 87 457 | 85 847 | 1,9 |
Vannverket | |||
10 Lønn | 18 940 | 18 590 | 1,9 |
11 Forbruk | 9 828 | 6 815 | 44,2 |
12 Drift | 11 395 | 11 395 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 518 | 46 379 | -6,2 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 32 500 | 28 053 | 15,9 |
Sum utgifter | 116 481 | 111 532 | 4,4 |
16 Salgsinntekter | -109 512 | -104 297 | 5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -6 969 | -7 235 | -3,7 |
Sum inntekter | -116 481 | -111 532 | 4,4 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 21 710 | 21 360 | 1,6 |
11 Forbruk | 14 145 | 10 330 | 36,9 |
12 Drift | 13 421 | 13 421 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 102 212 | 93 680 | 9,1 |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 62 927 | 56 262 | 11,9 |
Sum utgifter | 215 265 | 195 903 | 9,9 |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -195 841 | 0 |
17 Refusjoner | -62 | -62 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -19 362 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -215 265 | -195 903 | 9,9 |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 935 | 5 935 | 0 |
11 Forbruk | 13 340 | 13 240 | 0,8 |
12 Drift | 9 569 | 9 490 | 0,8 |
13 Kjøp av tjenester | 120 405 | 118 245 | 1,8 |
14 Overføringer | 320 | 320 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 525 | 4 562 | -0,8 |
Sum utgifter | 154 094 | 151 792 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -142 705 | -139 725 | 2,1 |
17 Refusjoner | -7 300 | -7 300 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 949 | -4 627 | -14,7 |
Sum inntekter | -153 954 | -151 652 | 1,5 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 |
Plan og anlegg | |||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 425 | 425 | 0 |
Sum utgifter | 425 | 425 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -425 | -425 | 0 |
Sum inntekter | -425 | -425 | 0 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 516 843 | 501 308 | 3,1 |
Samfunnsutvikling | |||
Stab Samfunnsutvikling | |||
10 Lønn | 4 852 | 5 012 | -3,2 |
11 Forbruk | 2 179 | 2 179 | 0 |
12 Drift | 8 312 | 8 312 | 0 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 |
Sum utgifter | 16 820 | 16 980 | -0,9 |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 | 0 |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 | 0 |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 | 0 |
Nettosum Stab Samfunnsutvikling | 12 172 | 12 332 | -1,3 |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 15 862 | 15 862 | 0 |
11 Forbruk | 4 504 | 4 504 | 0 |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 |
Sum utgifter | 20 449 | 20 449 | 0 |
16 Salgsinntekter | -20 366 | -20 366 | 0 |
17 Refusjoner | -83 | -83 | 0 |
Sum inntekter | -20 449 | -20 449 | 0 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 49 658 | 48 258 | 2,9 |
11 Forbruk | 1 280 | 1 280 | 0 |
12 Drift | 5 280 | 1 280 | 312,5 |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 57 147 | 51 747 | 10,4 |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | 0 |
17 Refusjoner | -883 | -883 | 0 |
18 Overføringer | -500 | -500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -16 930 | -16 930 | 0 |
Nettosum Planavdelinger | 40 217 | 34 817 | 15,5 |
Miljø | |||
10 Lønn | 3 043 | 2 943 | 3,4 |
11 Forbruk | 1 114 | 1 114 | 0 |
12 Drift | 925 | 1 450 | -36,2 |
14 Overføringer | 9 629 | 629 | 1430,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 14 919 | 6 344 | 135,2 |
16 Salgsinntekter | -8 000 | -5 000 | 60 |
17 Refusjoner | -445 | -445 | 0 |
18 Overføringer | -650 | -650 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -9 303 | -6 303 | 47,6 |
Nettosum Miljø | 5 616 | 41 | 13597,6 |
Beredskap | |||
10 Lønn | 4 998 | 3 998 | 0,3 |
11 Forbruk | 905 | 905 | 0 |
12 Drift | 530 | 530 | 0 |
14 Overføringer | 135 | 135 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 | 0 |
Sum utgifter | 6 629 | 5 629 | 0,2 |
17 Refusjoner | -235 | -235 | 0 |
18 Overføringer | -180 | -180 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 | 0 |
Sum inntekter | -476 | -476 | 0 |
Nettosum Beredskap | 6 153 | 5 153 | 0,2 |
Nettosum Samfunnsutvikling | 64 158 | 52 343 | 0,2 |
Innbyggerdialog, kultur og næring | |||
Næring | |||
10 Lønn | 5 740 | 3 181 | 80,5 |
11 Forbruk | 3 505 | 3 505 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 | 0 |
14 Overføringer | 2 068 | 2 068 | 0 |
Sum utgifter | 12 585 | 10 026 | 25,5 |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 | 0 |
17 Refusjoner | -82 | -82 | 0 |
Sum inntekter | -152 | -152 | 0 |
Nettosum Næring | 12 433 | 9 874 | 25,9 |
Kommunikasjon | |||
10 Lønn | 6 319 | 5 649 | 11,9 |
11 Forbruk | 779 | 779 | 0 |
12 Drift | 1 616 | 1 616 | 0 |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 |
Sum utgifter | 8 933 | 8 263 | 8,1 |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | 0 |
17 Refusjoner | -308 | -308 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | 0 |
Sum inntekter | -489 | -489 | 0 |
Nettosum Kommunikasjon | 8 444 | 7 774 | 8,6 |
Kultur | |||
10 Lønn | 4 871 | 4 871 | 0 |
11 Forbruk | 552 | 552 | 0 |
12 Drift | 81 | 81 | 0 |
14 Overføringer | 160 762 | 155 162 | 3,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 |
Sum utgifter | 167 053 | 161 453 | 3,5 |
17 Refusjoner | -290 | -290 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 | 0 |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | 0 |
Nettosum Kultur | 165 976 | 160 376 | 3,5 |
Servicetorg | |||
10 Lønn | 10 330 | 10 330 | 0 |
11 Forbruk | 804 | 804 | 0 |
12 Drift | 698 | 1 698 | -58,9 |
13 Kjøp av tjenester | 8 | 8 | 0 |
14 Overføringer | 1 185 | 1 185 | 0 |
Sum utgifter | 13 025 | 14 025 | -7,1 |
16 Salgsinntekter | -1 728 | -1 728 | 0 |
17 Refusjoner | -392 | -392 | 0 |
Sum inntekter | -2 120 | -2 120 | 0 |
Nettosum Servicetorg | 10 905 | 11 905 | -8,4 |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 9 283 | 9 123 | 1,8 |
11 Forbruk | 603 | 603 | 0 |
12 Drift | 235 | 235 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 | 0 |
Sum utgifter | 10 251 | 10 091 | 1,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 | 0 |
Sum inntekter | -18 | -18 | 0 |
Nettosum Politisk sekretariat | 10 233 | 10 073 | 1,6 |
Smartby | |||
10 Lønn | 7 000 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Smartby | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring | 214 991 | 200 002 | 7 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 |
Nettosum | 410 | 410 | 0 |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 | 0 |
Nettosum | -9 000 | -9 000 | 0 |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 43 852 | 43 194 | 1,5 |
Sum inntekter | -570 | -570 | 0 |
Nettosum | 43 282 | 42 624 | 1,5 |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 6 700 | 6 300 | 6,4 |
Sum inntekter | -1 000 | -1 000 | 0 |
Nettosum | 5 700 | 5 300 | 7,6 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 13 330 | 12 709 | 4,9 |
Sum inntekter | -30 | -30 | 0 |
Nettosum | 13 300 | 12 679 | 4,9 |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 49 994 | 49 994 | 0 |
Sum inntekter | -504 | -504 | 0 |
Nettosum | 49 490 | 49 490 | 0 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 13 224 | 13 224 | 0 |
Nettosum | 13 224 | 13 224 | 0 |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 5 | 6 005 | -99,9 |
Nettosum | 5 | 6 005 | -99,9 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 174 012 | 160 812 | 8,2 |
Sum inntekter | -4 000 | -4 000 | 0 |
Nettosum | 170 012 | 156 812 | 8,4 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
Nettosum | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | 0 |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | 0 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 14 200 | 14 200 | 0 |
Nettosum | 14 200 | 14 200 | 0 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | -13 400 | -13 400 | 0 |
Nettosum | -13 400 | -13 400 | 0 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 |
Nettosum | 800 | 800 | 0 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
Nettosum | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
800036 TALL SHIPS RACE | |||
Sum utgifter | 11 390 | 5 690 | 100,2 |
Sum inntekter | -3 690 | -3 690 | 0 |
Nettosum | 7 700 | 2 000 | 285 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 268 612 | 302 362 | -11,2 |
Nettosum | 268 612 | 302 362 | -11,2 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | |||
Sum utgifter | 7 200 | 7 200 | 0 |
Nettosum | 7 200 | 7 200 | 0 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
Nettosum | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 0 | 58 000 | -100 |
Sum inntekter | -269 000 | -328 000 | -18 |
Nettosum | -269 000 | -270 000 | -0,4 |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
Nettosum | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
Nettosum | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
Nettosum | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 241 807 | 242 550 | -0,3 |
Sum inntekter | -530 737 | -546 772 | -2,9 |
Nettosum | -288 930 | -304 222 | -5 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 337 847 | 337 847 | 0 |
Nettosum | 337 847 | 337 847 | 0 |
800400 DISPOSISJONSFOND | |||
Sum utgifter | -29 630 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -1 200 | 0 | 0 |
Nettosum | -30 830 | 0 | 0 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 186 608 | 152 690 | 22,2 |
Nettosum | 186 608 | 152 690 | 22,2 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -6 733 160 | -6 490 719 | 3,7 |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)