2.1 Driftsbudsjett
2.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger 440 354 454 255 466 055 469 070 470 570 470 570 Andre salgs- og leieinntekter 725 825 578 162 592 157 626 679 656 263 668 646 Overføringer med krav til motytelse 1 076 276 693 288 713 636 713 983 713 983 713 983 Rammetilskudd 1 844 101 2 024 000 2 223 100 2 246 600 2 243 000 2 248 100 Andre statlige overføringer 264 432 351 815 306 515 282 115 260 115 228 215 Andre overføringer 49 263 37 365 36 040 27 040 22 340 22 340 Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 980 000 4 998 000 5 029 000 5 067 000 5 110 000 Eiendomsskatt 312 746 328 000 265 000 272 500 287 500 287 500 Sum driftsinntekter 9 771 579 9 446 885 9 600 503 9 666 987 9 720 771 9 749 354 Driftsutgifter Lønnsutgifter 4 148 777 4 203 326 4 288 638 4 259 744 4 221 937 4 196 992 Sosiale utgifter 1 102 250 1 143 587 1 139 104 1 143 155 1 145 882 1 147 747 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 111 746 1 051 364 1 086 563 1 085 752 1 078 548 1 082 007 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 906 549 1 835 028 1 870 920 1 895 157 1 922 674 1 937 379 Overføringer 933 448 948 161 953 287 952 517 967 217 977 917 Avskrivninger 341 607 389 767 392 094 394 204 396 112 397 981 Fordelte utgifter -107 335 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463 Sum driftsutgifter 9 437 042 9 521 770 9 681 143 9 681 066 9 682 907 9 690 560 Brutto driftsresultat 334 537 -74 885 -80 640 -14 079 37 864 58 794 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 384 628 410 302 397 245 445 294 482 834 506 862 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 - - - - - Mottatte avdrag på utlån 14 073 28 644 29 661 31 661 31 661 31 661 Sum eksterne finansinntekter 400 351 438 946 426 906 476 955 514 495 538 523 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 256 591 242 878 236 616 263 276 296 557 314 558 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 - - - - - Avdrag på lån 320 632 337 847 350 929 375 217 396 365 419 067 Utlån 1 673 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 Sum eksterne finansutgifter 592 164 581 955 588 775 639 723 694 152 734 855 Resultat eksterne finanstransaksjoner -191 813 -143 009 -161 869 -162 768 -179 657 -196 332 Motpost avskrivninger 341 607 389 767 392 097 394 207 396 115 397 983 Netto driftsresultat 484 331 171 873 149 588 217 360 254 322 260 445 Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter 5,0 % 1,8 % 1,6 % 2,2 % 2,6 % 2,7 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 149 678 - - - - - Bruk av disposisjonsfond 49 273 - 1 200 1 200 1 200 1 200 Bruk av bundne fond 67 548 11 862 30 280 17 683 9 137 8 810 Sum bruk av avsetninger 266 498 11 862 31 480 18 883 10 337 10 010 Overført til investeringsregnskapet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - - - Avsatt til disposisjonsfond 291 096 29 630 - - - - Avsatt til bundne fond 94 476 1 415 - - - 248 Sum avsetninger 591 447 183 735 181 068 236 243 264 659 270 455 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 159 383 - - - - -
2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 980 000 | 4 998 000 | 5 029 000 | 5 067 000 | 5 110 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 844 101 | 2 024 000 | 2 223 100 | 2 246 600 | 2 243 000 | 2 248 100 |
Skatt på eiendom | 312 746 | 328 000 | 265 000 | 272 500 | 287 500 | 287 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 264 432 | 351 815 | 306 515 | 282 115 | 260 115 | 228 215 |
Sum frie disponible inntekter | 7 479 861 | 7 683 815 | 7 792 615 | 7 830 215 | 7 857 615 | 7 873 815 |
Renteinntekter og utbytte | 384 628 | 410 302 | 397 245 | 445 294 | 482 834 | 506 862 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 650 | - | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 256 591 | 242 878 | 236 616 | 263 276 | 296 557 | 314 558 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 267 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 320 632 | 337 847 | 350 929 | 375 217 | 396 365 | 419 067 |
Netto finansinnt./utg. | -204 211 | -170 423 | -190 300 | -193 199 | -210 088 | -226 763 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | 291 096 | 29 630 | - | - | - | - |
Til bundne avsetninger | 94 476 | 1 415 | - | - | - | 248 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 149 678 | - | - | - | - | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 49 273 | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 67 548 | 11 862 | 30 280 | 17 683 | 9 137 | 8 810 |
Netto avsetninger | -119 073 | -19 183 | 31 480 | 18 883 | 10 337 | 9 762 |
Overført til investeringsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 181 068 | 236 243 | 264 659 | 270 207 |
Til fordeling drift | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 452 727 | 7 419 656 | 7 393 205 | 7 386 607 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 452 727 | 7 419 656 | 7 393 205 | 7 386 607 |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - |
2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 |
Stab og støtte | 253 264 | 275 539 | 284 074 | 274 074 | 274 074 |
Kommuneadvokat | 5 652 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 267 943 | 290 293 | 298 828 | 288 828 | 288 828 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 42 554 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 |
Barnehage | 985 854 | 987 704 | 985 504 | 983 854 | 983 854 |
Grunnskole | 1 207 154 | 1 264 654 | 1 261 854 | 1 261 854 | 1 262 674 |
Johannes læringssenter | 144 037 | 170 734 | 170 234 | 157 234 | 157 234 |
Stavanger kulturskole | 35 810 | 37 470 | 37 470 | 37 470 | 37 470 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 41 647 | 44 397 | 43 397 | 43 397 | 43 397 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 79 820 | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 82 100 |
Ungdom og fritid | 65 711 | 71 691 | 72 561 | 72 431 | 72 431 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 71 326 | 74 176 | 74 176 | 74 176 | 74 176 |
Barnevernstjenesten | 211 631 | 225 041 | 224 391 | 224 641 | 224 391 |
EMbo | 19 046 | 84 996 | 80 996 | 79 996 | 79 996 |
Sum Oppvekst og utdanning | 2 904 590 | 3 086 417 | 3 076 137 | 3 060 607 | 3 061 177 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 277 951 | 303 251 | 297 501 | 296 751 | 296 751 |
Boligkontoret | 7 179 | 7 579 | 7 579 | 7 579 | 7 579 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 60 176 | 64 316 | 63 816 | 63 816 | 63 816 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 511 | 63 521 | 66 571 | 63 571 | 60 571 |
Bofellesskap | 447 912 | 461 512 | 469 012 | 482 212 | 493 912 |
Alders- og sykehjem | 818 952 | 832 952 | 832 852 | 834 052 | 835 252 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 582 | 48 982 | 48 982 | 48 982 | 48 982 |
Arbeidstreningsseksjonen | 13 448 | 14 748 | 15 248 | 15 748 | 15 748 |
Flyktningseksjonen | 21 693 | 27 093 | 22 293 | 22 293 | 22 293 |
Helse- og sosialkontor | 614 532 | 587 596 | 587 596 | 587 596 | 587 596 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 109 980 | 170 816 | 170 816 | 170 816 | 170 816 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 494 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 217 | 12 417 | 12 417 | 12 417 | 12 417 |
Helsehuset i Stavanger | 13 575 | 16 575 | 17 075 | 17 075 | 17 075 |
Sentrale midler levekår | -79 940 | -187 300 | -207 700 | -223 900 | -254 400 |
Sentrale midler legetjeneste | 70 282 | 69 857 | 70 057 | 70 257 | 70 457 |
Stab helse og velferd | 28 205 | 30 605 | 30 605 | 30 605 | 30 605 |
Stavanger legevakt | 47 784 | 51 984 | 51 984 | 51 984 | 51 984 |
Sum Helse og velferd | 2 564 533 | 2 578 098 | 2 558 298 | 2 553 448 | 2 533 048 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 095 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
Stavanger eiendom | 251 588 | 260 188 | 269 588 | 273 888 | 276 488 |
Park og vei | 146 272 | 151 472 | 153 822 | 156 072 | 157 122 |
Idrett | 85 847 | 87 457 | 86 057 | 85 957 | 85 057 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 366 | 11 466 | 11 466 | 11 466 | 11 466 |
Miljø | 41 | 5 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 |
Sum Bymiljø og utbygging | 501 349 | 522 459 | 528 809 | 535 259 | 538 009 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||
Stab By- og samfunnsplanlegging | 12 332 | 12 172 | 12 172 | 12 172 | 12 172 |
Beredskap | 5 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | 34 817 | 37 717 | 37 217 | 37 217 | 37 217 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 52 302 | 56 042 | 55 542 | 55 542 | 55 542 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Kommunikasjon | 7 774 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 |
Næring | 9 874 | 12 433 | 12 433 | 12 433 | 14 933 |
Politisk sekretariat | 10 073 | 10 233 | 10 233 | 10 233 | 10 233 |
Kultur | 160 376 | 165 976 | 164 206 | 164 206 | 164 206 |
Servicetorg | 11 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 |
Smartby | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 200 002 | 214 991 | 213 221 | 213 221 | 215 721 |
Felles kostnader | 850 800 | 704 427 | 688 821 | 686 300 | 694 282 |
Sum drift | 7 341 519 | 7 452 727 | 7 419 656 | 7 393 205 | 7 386 607 |
Sum fordelt til drift | -7 341 519 | -7 452 727 | -7 419 656 | -7 393 205 | -7 386 607 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Driftsrammetabell
ENDRINGER I DRIFT | Opprinnelig vedtatt 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 754 000 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
3 | Inntektsutjevning | 730 000 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum frie inntekter | -7 004 000 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -24 200 | -20 900 | -21 500 | -22 500 | -22 600 |
6 | Eiendomsskatt | -270 000 | -269 000 | -276 500 | -291 500 | -291 500 |
Endring | Eiendomsskatt videreføres på 2017-nivå | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
7 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -250 000 | -276 000 | -247 000 | -223 000 | -191 000 |
Sum sentrale inntekter | -557 600 | -575 300 | -554 400 | -546 400 | -514 500 | |
Finans | ||||||
8 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -87 462 | -99 955 | -103 864 | -107 339 | -110 682 |
9 | Lyse AS, utbytte | -209 500 | -218 000 | -240 000 | -251 000 | -262 000 |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Forus Næringspark AS, utbytte | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -67 300 | -66 700 | -61 450 | -58 400 | -58 500 |
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -7 650 | -4 500 | -7 600 | -7 700 | -7 700 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -27 900 | -26 600 | -27 100 | -28 200 | -28 300 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -4 200 | -6 400 | -14 000 | -21 900 | -27 400 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -26 900 | -29 700 | -31 500 | -32 200 | -33 800 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 181 918 | 178 277 | 192 281 | 210 055 | 221 023 |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
20 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
Endring | Renter | -806 | 551 | 968 | 2 273 | |
Endring | Stavanger parkeringsselskap KF - Økt utbytte | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Endring | Avdrag | -1 794 | 1 027 | 1 587 | 3 469 | |
Sum finans | 33 953 | 41 645 | 47 635 | 65 749 | 79 081 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Endring | Overføring fra drift til investering | -5 540 | -7 318 | -10 295 | -18 482 | |
22 | Vekstfond, avsetning | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Disposisjonsfond, avsetning | 9 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vekstfondet, bruk | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 182 320 | 179 868 | 235 043 | 263 459 | 269 007 | |
Sentrale utgifter | ||||||
25 | Folkevalgte | 42 642 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
26 | Hovedtillitsvalgte | 12 679 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 82 150 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
30 | Oppreisningsordningen barnevern | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
31 | Valg | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32 | Livssynssamfunn, tilskudd | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling | -11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pensjon, sentrale poster | 165 000 | 158 850 | 162 850 | 165 850 | 165 850 |
35 | Lønnsoppgjør 2018 | 113 600 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
Endring | 2,8% lønnsvekst i stedet for 3,0% | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
36 | Revisjon og kontroll | 5 300 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
37 | Reisevaneundersøkelsen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
38 | Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering | -5 000 | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 |
39 | Eksterne husleiekontrakter, prisjustering | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Sum sentrale utgifter | 509 071 | 483 050 | 483 050 | 470 050 | 476 050 | |
Sum netto utgifter | 725 344 | 704 563 | 765 728 | 799 258 | 824 138 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
40 | Tall Ship Race 2018 | 2 000 | 7 700 | 100 | 100 | 0 |
41 | Rogaland brann og redning IKS | 115 800 | 117 550 | 122 850 | 128 450 | 134 250 |
42 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 |
43 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 900 | 49 000 | 49 500 | 50 700 | 50 900 |
44 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 450 | 11 100 | 13 000 | 13 200 | 13 200 |
45 | Multihallen og Storhallen IKS | 8 900 | 7 700 | 7 500 | 7 300 | 7 300 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 196 010 | 201 010 | 200 910 | 207 710 | 213 610 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 640 246 | -6 890 827 | -6 863 362 | -6 849 432 | -6 834 852 | |
Disponibelt utover 2017-nivå | 0 | -250 581 | -223 116 | -209 186 | -194 606 | |
STAB OG STØTTEENHETER | ||||||
Personal og organisasjon | ||||||
46 | Arkivenes hus, husleie | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
47 | Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes | -400 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
48 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
49 | Lærlinger, økning | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
50 | Avviks- og varslingssystem, drift | 200 | 200 | 200 | 200 | |
51 | Redusert ramme | -550 | -550 | -550 | -550 | |
52 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak personal og organisasjon | 11 450 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
Kommuneadvokat | ||||||
53 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
54 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Kommuneadvokat | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Økonomi | ||||||
55 | Lisenskostnader | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
56 | IT, åpne data, integrasjon og koding | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
57 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem | 700 | 135 | 135 | 135 | |
58 | IT, utvidet åpningstid, drift av møterom | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
59 | IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
60 | IT, Google application, chromebook | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Redusert ramme | -725 | -725 | -725 | -725 | |
62 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Sum tiltak økonomi | 10 825 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||
SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER | 22 350 | 20 885 | 20 885 | 20 885 | ||
OPPVEKST OG UTDANNING | ||||||
Barnehage | ||||||
63 | Barn i barnehagene, reduksjon | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |
64 | Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov | 300 | 300 | -1 200 | -1 200 | |
65 | Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
66 | Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet | 17 800 | 17 800 | 21 300 | 21 300 | |
67 | Ny rammeplan, pedagogisk materiell | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | |
68 | Foreldrebetaling, prisjustering | -12 600 | -12 600 | -12 600 | -12 600 | |
69 | Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | -300 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
70 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | 3 200 | 1 900 | 0 | 0 | |
71 | Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg | -1 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
72 | Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole | 500 | 500 | 500 | 500 | |
73 | Tidlig innsats barnehage | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
74 | Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser | 500 | 500 | 500 | 500 | |
75 | Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |
76 | Redusert ramme | -3 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
77 | Redusert ramme, kompetansemidler | -700 | -700 | -700 | -700 | |
78 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
Sum tiltak barnehage | 1 850 | -350 | -2 000 | -2 000 | ||
Barneverntjenesten | ||||||
79 | Klientbudsjett, styrking | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
80 | Bemanningsøkning | 860 | 860 | 860 | 860 | |
81 | IKT-løft | 250 | 0 | 250 | 0 | |
82 | Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten | 400 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
84 | Redusert ramme | -900 | -900 | -900 | -900 | |
85 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
Sum tiltak barneverntjenesten | 13 410 | 12 760 | 13 010 | 12 760 | ||
Embo | ||||||
86 | Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
87 | Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
88 | Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger | 68 000 | 64 000 | 63 000 | 63 000 | |
89 | Redusert ramme | -350 | -350 | -350 | -350 | |
90 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Embo | 65 950 | 61 950 | 60 950 | 60 950 | ||
Grunnskole | ||||||
91 | Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
92 | Nye krav til kompetanse for lærere | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
93 | Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid | 500 | 500 | 500 | 500 | |
94 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
95 | Lokal skolelederutdanning, utgår | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 500 | |
96 | Økt antall elever som tilrås spesialundervisning | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
97 | Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
98 | Elevtallsvekst grunnskole | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
99 | Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 | -1 500 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | |
101 | Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
102 | Tidlig innsats skole | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
103 | Redusert ramme | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | |
104 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 32 300 | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
Endring | Reversering effektivitetskrav samt ekstra rammeølning til Stavanger-skolen | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
Endring | SFO for 5-10 funksjonshemmede | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Grunnskole | 56 900 | 54 100 | 54 100 | 53 600 | ||
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
105 | Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
106 | Redusert ramme | -250 | -250 | -250 | -250 | |
107 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
108 | Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
109 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | |
110 | Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 | -480 | -480 | -480 | -480 | |
111 | Introduksjonsstønad | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
112 | Redusert ramme, innføringsskolen | -723 | -723 | -723 | -723 | |
113 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Sum tiltak Johannes læringssenter | 26 697 | 26 197 | 13 197 | 13 197 | ||
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
114 | Prosjekt "Eg vil lære" videreføres | 800 | 800 | 800 | 800 | |
115 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Redusert ramme | -150 | -150 | -150 | -150 | |
117 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 2 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
118 | Redusert ramme | -320 | -320 | -320 | -320 | |
119 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | ||
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
120 | Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal | 200 | 200 | 200 | 200 | |
121 | Områdesatsing Storhaug | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
122 | Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
123 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Stavanger kulturskole | ||||||
124 | Kulturskolen, økt aktivitet | 650 | 650 | 650 | 650 | |
125 | Undervisningsutstyr, redusert ramme | -190 | -190 | -190 | -190 | |
126 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
127 | Fritid for alle | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
128 | Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis | 800 | 800 | 800 | 800 | |
129 | Bakgården, styrking | 100 | 100 | 100 | 100 | |
130 | Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
131 | Omstilling 2018 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
132 | Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende | 520 | 890 | 1 260 | 1 260 | |
133 | Redusert ramme | -290 | -290 | -290 | -290 | |
134 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Endring | Fattigdomsbekjempelse | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Endring | Barne-og ungdomssekretær | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Sum tiltak Ungdom og fritid | 5 980 | 6 850 | 6 720 | 6 720 | ||
SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING | 181 227 | 170 947 | 155 417 | 154 667 | ||
HELSE OG VELFERD | ||||||
Alders -og sykehjem | ||||||
135 | Omstilling 2018 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | |
136 | Lervig sykehjem | 78 700 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
137 | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -33 400 | -33 400 | -33 400 | -33 400 | |
138 | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -10 500 | -10 500 | -10 500 | -10 500 | |
139 | Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -27 900 | -27 900 | -27 900 | -27 900 | |
140 | Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
141 | Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
142 | Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Endring | Boganes sykehjem | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
143 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | |
144 | Egenbetaling på sykehjem, justering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
145 | Redusert ramme, avvikle Spania-plasser | 0 | -4 200 | -4 200 | -4 200 | |
Endring | Spania plassene | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
146 | Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene | -900 | -900 | -900 | -900 | |
147 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
Sum tiltak Alders -og sykehjem | 14 000 | 13 900 | 15 100 | 16 300 | ||
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
148 | Praksisplasser | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
149 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | 1 300 | 1 800 | 2 300 | 2 300 | ||
Bofellesskap | ||||||
150 | Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
151 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | 0 | 3 000 | 6 200 | 6 200 | |
152 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
153 | Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser | 0 | 0 | 4 500 | 7 700 | |
154 | Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | |
155 | Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase | 0 | 0 | 500 | 4 000 | |
156 | Satelitt, brukere med behov for 1:1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
157 | Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
158 | Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse | -500 | -500 | -500 | -500 | |
159 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
Sum tiltak Bofellesskap | 13 600 | 21 100 | 34 300 | 46 000 | ||
Boligkontoret | ||||||
160 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Boligkontoret | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
161 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
162 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | |
163 | Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
164 | Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
165 | Mosvangen, avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
166 | Redusert ramme | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
167 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
168 | Saksbehandling og drift, økt bemanning | 4 800 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | 5 400 | 600 | 600 | 600 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
170 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler | 440 | 440 | 440 | 440 | |
171 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
172 | Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | |
173 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | 4 140 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | ||
Helse og sosialkontor | ||||||
174 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
175 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
176 | Ressurskrevende brukere, økt egenandel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
177 | Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
178 | Redusert ramme, driftsutgifter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
179 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
180 | Responssenter velferdsteknologi | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
181 | Nye lokaler, husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
182 | Redusert ramme | -100 | -100 | -100 | -100 | |
183 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
184 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien | 500 | 500 | 500 | 500 | |
185 | Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 | 610 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | |
186 | Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
187 | Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
188 | Cosdoc +, videre utrulling | 750 | 750 | 750 | 750 | |
189 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering | 0 | -1 000 | -1 500 | -2 000 | |
190 | El-biler Hundvåg og Storhaug HBT | 150 | 150 | 150 | 150 | |
191 | Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien | -500 | -500 | -500 | -500 | |
192 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | 11 010 | 14 060 | 11 060 | 8 060 | ||
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
193 | Økt bemanning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
NAV | ||||||
194 | Sosialhjelp | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
195 | Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
196 | NAV Flyktningveiledere | 3 000 | 2 250 | 1 500 | 1 500 | |
197 | "Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene | 600 | 600 | 600 | 600 | |
198 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Sum tiltak NAV | 25 300 | 19 550 | 18 800 | 18 800 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
199 | Eventyrbråtet, økt bemanning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
200 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Endring | Helhetlig tilbud til rusavhengige, "Huset" | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
201 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | 200 | 400 | 600 | 800 | |
202 | Redusert ramme | -625 | -625 | -625 | -625 | |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | -425 | -225 | -25 | 175 | ||
Sentrale midler levekår | ||||||
203 | Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården | -100 | -100 | -100 | -100 | |
204 | Bosetting av flyktninger | -96 800 | -120 000 | -135 000 | -164 180 | |
205 | Innovasjon innen velferdsteknologi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
206 | Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
207 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | 300 | 3 100 | 1 900 | 1 900 | |
208 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | |
209 | Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Endring | Tilskudd Engøyholmen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Endring | Tilskudd FRI Rogaland | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Endring | Restbeløp statlig opptrappingsplan rus - til "Huset" | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Sum tiltak Sentrale midler levekår | -106 460 | -126 860 | -143 060 | -172 240 | ||
Stab helse og velferd | ||||||
210 | Økt ressurs smittevernoverlege | 300 | 300 | 300 | 300 | |
211 | Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
212 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | Reduserte kostnader stab | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
Sum tiltak Stab helse og velferd | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
213 | Nødnett, økte priser | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
214 | Legebil, drift | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
215 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stavanger legevakt | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
216 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
SUM TILTAK HELSE OG VELFERD | 14 165 | -5 635 | -10 485 | -29 565 | ||
BYMILJØ OG UTBYGGING | ||||||
Stab Bymiljø og utbygging | ||||||
217 | Redusert ramme | -75 | -75 | -75 | -75 | |
218 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Idrett | ||||||
219 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
220 | Svømmehallene, økte billettinntekter | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
221 | ONS i 2018 og 2020, leieinntekter | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
222 | OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter | 700 | 0 | 700 | 0 | |
223 | Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering | 300 | -2 500 | -3 400 | -3 400 | |
224 | Gamlingen, billettinntekter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
225 | Nye Gamlingen, drift | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
226 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 | |
227 | Hammer Series, tilskudd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
228 | Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall | -290 | -290 | -290 | -290 | |
229 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Idrett | 1 610 | 210 | 110 | -790 | ||
Juridisk | ||||||
230 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak juridisk | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Park og vei | ||||||
231 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
232 | Bidrag fra vertskommune under festival | 500 | 0 | 300 | 0 | |
233 | Biologisk mangfold | 250 | 500 | 500 | 500 | |
234 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
235 | Trafikksikkerhet og miljø | 300 | 400 | 900 | 1 000 | |
236 | Nye anlegg | 600 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
237 | Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | 250 | 400 | 600 | 800 | |
238 | Plasser, vei og torg | 200 | 200 | 400 | 400 | |
239 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
240 | Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS | 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
241 | Sansehager, drift og vedlikehold | 500 | 500 | 500 | 500 | |
242 | Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder | -650 | -650 | -650 | -650 | |
243 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
Sum tiltak Park og vei | 5 200 | 7 550 | 9 800 | 10 850 | ||
Stavanger eiendom | ||||||
244 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | 10 900 | 18 600 | 22 400 | 24 500 | |
245 | Forsikring bygg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
246 | ENØK - innsparinger | -5 200 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | |
247 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | -4 000 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | |
248 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
249 | Nye bygg, energiutgifter | 2 900 | 3 750 | 4 050 | 4 350 | |
250 | Stokkaveien, husleiekostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | |
251 | Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
252 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Sum tiltak Stavanger Eiendom | 8 600 | 18 000 | 22 300 | 24 900 | ||
Vannverket | ||||||
253 | Fastledd, IVAR | -1 177 | 2 870 | 3 720 | 4 861 | |
254 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 684 | 4 586 | 5 256 | 6 426 | |
255 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
256 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 013 | 3 801 | 4 605 | 5 425 | |
257 | Avskrivninger | 1 050 | 1 941 | 2 793 | 3 607 | |
258 | Renter restkapital | 3 397 | 4 197 | 4 877 | 5 528 | |
259 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 266 | 4 850 | 6 902 | 1 956 | |
260 | Gebyrer/gebyrøkning | -5 215 | -22 945 | -29 203 | -29 203 | |
Sum tiltak Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avløpsverket | ||||||
261 | Fastledd, IVAR | 2 042 | 2 300 | 5 834 | 6 141 | |
262 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 6 490 | 6 110 | 11 640 | 12 450 | |
263 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
264 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 815 | 4 746 | 5 695 | 6 663 | |
265 | Avskrivninger | 1 511 | 2 737 | 3 800 | 4 861 | |
266 | Renter restkapital | 6 569 | 7 569 | 8 462 | 9 292 | |
267 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -20 777 | -14 470 | -9 343 | -6 885 | |
268 | Gebyrer/gebyrøkning | 0 | -9 692 | -27 138 | -33 922 | |
Sum tiltak Avløspverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovasjon | ||||||
269 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
270 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 1 660 | 3 649 | 5 867 | 8 000 | |
271 | Kalkulerte finanskostnader | -37 | -45 | -58 | -70 | |
272 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | 179 | 792 | 1 200 | 1 615 | |
273 | Gebyrer/generell gebyrøkning | -2 980 | -7 780 | -12 260 | -16 420 | |
274 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 678 | 2 384 | 3 751 | 4 875 | |
Sum tiltak renovasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING | 15 535 | 25 885 | 32 335 | 35 085 | ||
SAMFUNNSUTVIKLING | ||||||
Miljø | ||||||
275 | Panteordning gamle vedovner | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
276 | Revisjon klima- og miljøplan | -500 | -500 | -500 | -500 | |
277 | Piggdekkgebyr | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
278 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
279 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
280 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Miljø | 5 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||
Planavdelinger | ||||||
281 | City Impact District | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
282 | Eiendomsskatt, taksering | 3 000 | 7 000 | 5 000 | 0 | |
283 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Endring | City impact district | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Eiendomsskatt, taksering | -3 000 | -7 000 | -5 000 | 0 | |
Sum tiltak Planavdelinger | 2 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
284 | Klimatilpasning og radikalisering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
285 | Redusert ramme | -260 | -260 | -260 | -260 | |
286 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab samfunnsutvikling | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING | 11 815 | 11 815 | 9 815 | 4 815 | ||
INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | ||||||
Kommunikasjon | ||||||
287 | Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver | 500 | 500 | 500 | 500 | |
288 | Redusert ramme | -30 | -30 | -30 | -30 | |
289 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Kommunikasjon | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
Kultur | ||||||
290 | MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
291 | Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd | 125 | 125 | 125 | 125 | |
292 | Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted | -125 | -125 | -125 | -125 | |
293 | Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte | 570 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig | -540 | -540 | -540 | -540 | |
295 | Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
296 | MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig | -400 | -400 | -400 | -400 | |
297 | Opera Rogaland IKS | 100 | 100 | 100 | 100 | |
298 | Nye Tou, reforhandlet driftsavtale | 300 | 300 | 300 | 300 | |
299 | Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) | -130 | -130 | -130 | -130 | |
300 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Sum tiltak kultur | 5 600 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | ||
Næring | ||||||
301 | Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | |
302 | Redusert ramme | -41 | -41 | -41 | -41 | |
303 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Næring | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 5 059 | ||
Politisk sekretariat | ||||||
304 | Redusert ramme | -40 | -40 | -40 | -40 | |
305 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Politisk sekretariat | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Innbyggerservice | ||||||
306 | Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Sum tiltak innbyggerservice | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | 7 989 | 6 219 | 6 219 | 8 719 | ||
SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE | 250 581 | 223 116 | 209 186 | 194 606 | ||
Disponibelt utover 2017-nivå | -250 581 | -223 116 | -209 186 | -194 606 | ||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 52 150 | 65 400 | 84 700 | 99 900 | ||
Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning | 147 600 | 147 600 | 147 600 | 147 600 | ||
Sum tekniske budsjettjusteringer | - | - | - | - | ||
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - |
2.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Snitt 2018-2021 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,6 % | 2,2 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,3 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 72 % | 53 % | 55 % | 46 % | 57 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 64 % | 65 % | 65 % | 67 % | 65 % | < 60 % |
2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
(hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett | Justert budsjett per 2. tertial | Vedtatt budsjett | Vedtatt budsjett | Vedtatt budsjett | Vedtatt budsjett |
Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 917 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
Vekst fra året før | 0,7 % | -2,8 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % |
% av landsgjennomsnittet | 129,5 % | 127,3 % | 125,5 % | 125,5 % | 125,5 % | 125,5 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 132 729 | 132 729 | 133 159 | 134 000 | 135 021 | 136 148 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 366 | 37 045 | 37 534 | 37 531 | 37 526 | 37 530 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 28 852 | 29 103 | 29 906 | 29 895 | 29 890 | 29 893 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 8 514 | 7 942 | 7 628 | 7 636 | 7 636 | 7 637 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -3 099 000 | -3 098 743 | -3 153 319 | -3 181 119 | -3 205 025 | -3 235 621 |
Utgiftsutjevning | 400 578 | 400 361 | 335 770 | 334 924 | 351 984 | 370 680 |
INGAR | 13 409 | 13 409 | 9 499 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Saker med særskilt fordeling | -20 187 | -20 187 | -21 085 | -21 085 | -21 085 | -19 517 |
Storbytilskudd | -48 800 | -48 800 | -47 915 | -48 070 | -48 374 | -48 742 |
Overgangsordning - kommunesammenslåing | -5 604 | -5 750 | -5 750 | |||
Saldering NB /RNB | 2 164 | |||||
Prosjektskjønn | -500 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 754 000 | -2 757 900 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
Inntektsutjevning | 730 000 | 681 200 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -2 024 000 | -2 076 700 | -2 223 100 | -2 246 600 | -2 243 000 | -2 248 100 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -7 004 000 | -6 993 700 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 |
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før | 3,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % |
2.2 Investeringsbudsjett
2.2.1 Hovedoversikt – investering
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 144 647 | 135 000 | 54 000 | 59 000 | 113 000 | 16 000 |
Andre salgsinntekter | 27 | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 55 680 | 87 264 | - | 12 000 | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Statlige overføringer | 23 324 | 67 150 | 280 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Andre overføringer | 47 165 | 6 000 | - | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | 0 | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 443 337 | 448 414 | 463 405 | 227 958 | 227 506 | 159 514 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 28 264 | - | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 6 803 | - | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 107 780 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 19 881 | - | - | - | - | - |
Overføringer | 172 495 | - | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | 4 | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -173 385 | - | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 161 841 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 56 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 86 155 | - | - | - | 146 500 | 28 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 53 294 | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 568 342 | 551 730 | 588 510 | 688 100 | 769 020 | 566 780 |
Finansieringsbehov | 1 286 846 | 1 371 660 | 1 126 505 | 1 433 492 | 1 529 164 | 1 475 716 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 884 932 | 967 861 | 709 487 | 1 014 282 | 918 634 | 963 895 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 191 036 | 156 954 | 167 450 | 182 967 | 345 871 | 241 614 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 181 068 | 236 243 | 264 659 | 270 207 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | - | 86 155 | 68 500 | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 5 009 | 8 000 | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 286 850 | 1 371 660 | 1 126 505 | 1 433 492 | 1 529 164 | 1 475 716 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 161 843 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
Utlån og forskutteringer | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 56 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsetninger | 139 449 | - | - | - | 146 500 | 28 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 589 910 | 1 661 450 | 1 756 670 | 1 635 230 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 884 932 | 967 861 | 709 487 | 1 014 282 | 918 634 | 963 895 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 144 647 | 135 000 | 54 000 | 59 000 | 113 000 | 16 000 |
Tilskudd til investeringer | 70 489 | 73 150 | 280 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 246 715 | 244 218 | 167 450 | 194 967 | 345 871 | 241 614 |
Andre inntekter | 27 | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 519 303 | 1 573 229 | 1 340 342 | 1 425 207 | 1 492 011 | 1 365 023 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 181 068 | 236 243 | 264 659 | 270 207 |
Bruk av avsetninger | 5 009 | 94 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 589 910 | 1 661 450 | 1 756 670 | 1 635 230 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
2.2.3 Investeringstabell
Note | Investeringer 2018-2021, bykassen | Ramme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG, ANLEGG OG FELLES INVESTERINGER | ||||||
1 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 58 000 | 12 000 | ||
2 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
3 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 56 000 |
4 | Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 66 000 |
5 | Ny målestasjon Schancheholen | 350 | 350 | |||
6 | Brannsikring i sentrum | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
7 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 2 700 | 2 000 | ||
8 | Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom | 3 500 | 3 500 | |||
9 | Energitiltak- Enøkpakke 3 | 27 000 | 25 000 | 2 000 | ||
10 | Energikonverteringer, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | |||
11 | Energitiltak- Klimasatsinger | 3 500 | 3 500 | |||
12 | Energikonvertering- skeie skole | 4 000 | 500 | 3 500 | ||
13 | Nytt datanetverk for tekniske løsninger | 1 500 | 1 500 | |||
14 | Smartteknologi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
15 | Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum) | 5 000 | 2 500 | |||
16 | Områdeløft Hillevåg | 2 500 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | ||
18 | Avvik og varslingssystem | 2 800 | 800 | 800 | ||
19 | Egenkapitalinnskudd KLP | 21 000 | 23 100 | 25 400 | 28 000 | |
20 | Nye stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Endring | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
Endring | Elbil (lading på gatelys) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum diverse bygg | 193 350 | 147 900 | 147 700 | 159 500 | ||
SKOLEBYGG | ||||||
22 | Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) | 270 000 | 10 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 |
23 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2022) | 286 000 | 5 000 | 10 000 | 105 000 | 105 000 |
24 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 26 400 | 10 000 | |||
25 | Lunde skole, innvendig ombygging | 27 000 | 12 000 | |||
26 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt) (ferdig 2022) | 273 000 | 5 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 |
27 | Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) | 25 000 | 12 500 | 12 500 | ||
28 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 3 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 |
29 | Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | ||
30 | Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) | 40 500 | 19 400 | |||
31 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 43 000 | 91 000 | 10 000 | |
32 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
33 | Skole beredeskap | 2 000 | ||||
34 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
35 | Skoler - investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Sum skolebygg | 128 900 | 200 500 | 304 000 | 446 400 | ||
BARNEHAGEBYGG | ||||||
36 | Barnehagen Tasta (ferdig i 2019) | 36 000 | 15 000 | 17 500 | ||
37 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020) | 47 000 | 3 000 | 21 000 | 20 000 | |
38 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2020) | 45 000 | 5 000 | 18 000 | 10 800 | |
39 | Ytre Tasta barnehagev avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
40 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
41 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |
42 | Rekkefølgekrav, barnehageprosjektene på Tasta | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||
43 | Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug, byggekostnader(ferdig 2021) | 60 000 | 1 000 | 20 000 | 39 000 | |
44 | Barnehage med 75 plasser (5 avdelinger) på Våland, byggekostnader (ferdig 2021) | 50 000 | 1 000 | 20 000 | 29 000 | |
45 | Grovgarderober på 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum barnehagebygg | 37 000 | 75 500 | 98 800 | 84 000 | ||
LEVEKÅR, SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG (eks. Bolig bygg KF) | ||||||
46 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) | 90 000 | 37 500 | 50 200 | ||
Endring | Haugåsveien bofellesskap - revidert prosjekt | -37 500 | -12 700 | 37 500 | ||
47 | Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2018) | 52 000 | 21 000 | |||
48 | Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) | 474 000 | 39 250 | |||
49 | Selveierboliger i bofellesskap for personer med UH, 12 boliger (ferdig i 2020) | 60 000 | 14 500 | 40 000 | 4 850 | |
50 | Fredrikke Qvamsgate | 7 500 | 6 600 | |||
51 | Velferdsteknologi | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
52 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
53 | Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2018) | 25 000 | 20 400 | |||
54 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2018) | 26 500 | 6 800 | |||
55 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
56 | Ny legevakt, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | |||
57 | Rehabilitering av bad på 4 sykehjem | 27 000 | 27 000 | |||
58 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
59 | Omsorgsbygg 2030- mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | |||
Endring | Omsorgsbygg 2030, fremskynding av mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | -2 000 | -2 000 | |
60 | Boligtilbud til demente- prosjektering | 3 000 | ||||
Endring | Boligtilbud for demente, prosjektering og framskyvning av byggestart | 10 000 | 30 000 | 30 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 153 050 | 101 000 | 83 850 | 41 500 | ||
PARK- OG IDRETTSBYGG | ||||||
61 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
62 | Idrettshall ved ny skole på Storhaug | 67 000 | 2 000 | 40 000 | 25 000 | |
63 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2019) | 40 000 | 15 000 | 20 000 | ||
Endring | Lager ved nye garderober Hinna | 1 000 | ||||
64 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig 2018) | 88 200 | 52 500 | |||
65 | Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 14 500 | ||
66 | Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig 2022) | 54 000 | 5 000 | 10 000 | 19 000 | 20 000 |
67 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 8 400 | 13 000 | ||
68 | Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 267 300 | 101 000 | 49 100 | ||
Endring | Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller | 1 150 | ||||
Sum park og idrettsbygg | 184 550 | 94 600 | 61 000 | 60 000 | ||
Sum bygg | 698 200 | 618 200 | 627 850 | 761 400 | ||
VANNVERKET | ||||||
69 | Vannmålere/off. ledninger | 600 | 600 | 600 | 600 | |
70 | Ringledninger/forsterkninger | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
71 | Fornyelse/renovering | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
72 | Vannledninger/utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
73 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
74 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 14 000 | |||
Endring | Vålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler | -14 000 | 14 000 | |||
75 | Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
77 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||
78 | Bil reparasjonslag | 650 | 650 | |||
Sum vannverket | 57 000 | 70 400 | 55 750 | 55 100 | ||
AVLØPSVERKET | ||||||
79 | Separering | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Fornyelse og renovering | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
81 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 16 600 | |||
Endring | Vålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler | -16 000 | 16 000 | |||
82 | Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | |
83 | Byomforming | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
84 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
85 | Servicebiler, 2 stk | 1 300 | ||||
86 | Liten spylebil | 1 500 | ||||
87 | Rørinspeksjonsbil | 2 500 | ||||
88 | Spylebil | 3 500 | ||||
Sum avløp | 82 100 | 106 300 | 85 000 | 86 000 | ||
RENOVASJON | ||||||
89 | Kjøp av nye søppelspann | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
90 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sum vann, avløp og renovasjon | 143 100 | 180 200 | 144 250 | 144 600 | ||
PARK OG VEI | ||||||
91 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Endring | Økt vedlikehold/asfalt kommunale veier | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
92 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
93 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
94 | Gatelys | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Endring | gatelys - reduserte kostnader | -2 000 | ||||
95 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) | 40 000 | 10 000 | 15 100 | ||
96 | Rehabilitering av Kongsgata (del finansiert med flaskehalsmidler) | 18 000 | 10 000 | |||
97 | Rekkefølgekrav- støytiltak ved Gamleveien | 10 000 | ||||
Endring | Fremkommelighet (flaskehals 2) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
98 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
99 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
100 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei | 5 000 | 5 000 | |||
101 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
102 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
103 | Traffiksikring Jåtten | 4 500 | ||||
104 | Sentrum | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
105 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
106 | Tasta skatepark, del 2 (ferdig 2018) | 23 000 | 10 500 | |||
107 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
108 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
109 | Økt opparbeidelse av friområder | 2 000 | 2 000 | |||
Endring | Økt opparbeidelse av friområder | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
110 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
111 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
112 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 5 000 | 700 | ||
113 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
114 | Sunde og kvernevik bydelshus- krav til et offentlig torgareal | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
115 | Cricketbane tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
Endring | Prosjektet Cricketbane endres | -6 200 | ||||
Endring | Disposisjonsplan Lassa med cricketbane og garderobeanlegg | 6 200 | ||||
116 | Rehabilitering av kunstgessbaner- 3 baner hvert år | 12 000 | 12 000 | |||
Endring | Kunstgresbane Kvaleberg | 6 000 | ||||
Sum park og vei | 186 150 | 134 250 | 117 450 | 117 450 | ||
KIRKELIG FELLESRÅD | ||||||
117 | Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 | 305 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
118 | Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 8 000 | |||
119 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 5 000 | ||
120 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) | 1 100 | 700 | |||
121 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 18 000 | 4 000 | ||
122 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret(ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
123 | Tasta gravlund, prosjektering | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 31 300 | 65 000 | 56 000 | 43 000 | ||
Sum brutto investeringer, bykassen | 1 057 400 | 998 950 | 1 013 050 | 1 096 450 | ||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||
124 | Overføring fra driften | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 | |
Endring | Overføringer-endring | -5 540 | -7 318 | -10 295 | -18 482 | |
125 | Momsrefusjon investeringer | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 | |
126 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
127 | Salgsinntekter | 11 000 | 87 000 | |||
Endring | Salgsinntekter (Hotelltomten på Forum, utenriksterminal (2018)/Haugåsveien (2020) | 38 000 | -38 000 | 69 000 | ||
128 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
129 | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | |||
130 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | 230 195 | ||||
131 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap (Haugåsveien og Bjørn farmansgate) | 11 000 | ||||
132 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | |||
133 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 2 200 | 3 000 | |||
134 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 12 000 | ||||
135 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
136 | Spillemidler, Gamlingen | 10 000 | ||||
137 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||
138 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 9 850 | 17 367 | 25 771 | 31 514 | |
139 | Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole | 7 500 | ||||
140 | Spillermidler Kvernevik svømmehall | 15 000 | ||||
141 | Spillemidler Hundvåg svømmehall | 15 000 | ||||
142 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
143 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
144 | Bruk av ubudne investeringsfond | 68 500 | ||||
145 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | |||
Endring | Andre tilskudd (Tippemidler kunstgressbane Kvaleberg) | 2 000 | ||||
146 | spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug | 7 000 | ||||
147 | Låneopptak | 344 787 | 389 164 | 434 719 | 535 133 | |
Endring | Låneopptak-endring | -53 810 | 84 618 | 16 795 | 56 482 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 057 400 | 998 950 | 1 013 050 | 1 096 450 | ||
Udekket | ||||||
Andel egenfinansiering | 72 % | 53 % | 55 % | 46 % | ||
Andel lånefinansiering | 28 % | 47 % | 45 % | 54 % |
2.2.4 Investeringstabell KF 2018-2021
INVESTERINGSTABELL KF 2018-2021 | Total prosjekt- kostnad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STAVANGER BOLIGBYGG KF | ||||||
Ordinære investeringer | ||||||
1 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
2 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022) | 64 000 | 2 000 | 20 000 | ||
3 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), (ferdig 2020) | 80 000 | 2 000 | 45 000 | 30 000 | 3 000 |
4 | Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2018) | 20 000 | 19 500 | |||
5 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming - 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | |
Etablererboliger | ||||||
1 | Etablererboliger for personer med utviklingshemming - 6 boliger for brukere og 1 for personalbase. (ferdig 2020) | 35 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |
2 | Tastarustå B7, etablererboliger | 199 500 | 40 000 | 100 000 | 59 000 | |
Sum Stavanger boligbygg KF | 96 500 | 195 000 | 146 000 | 68 000 | ||
Låneopptak | 65 800 | 185 500 | 84 120 | 65 280 | ||
STAVANGER UTVIKLING KF | ||||||
1 | Kjøp og utvikling av eiendommer | 170 000 | 172 000 | 190 000 | 190 000 | |
Sum Stavanger utvikling KF | 170 000 | 172 000 | 190 000 | 190 000 | ||
Låneopptak | 139 000 | 152 000 | 179 000 | 104 000 | ||
SØLVBERGET KF | ||||||
1 | Nye Sølvberget - fase 2, Kiellandsenter mv. | 12 900 | 500 | 500 | 500 | |
Sum Sølvberget KF | 12 900 | 500 | 500 | 500 | ||
Låneopptak | 9 710 | - | - | - | ||
STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF | ||||||
1 | Kjøretøy, maskiner mv. | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | |
Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | ||
Låneopptak | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | ||
STAVANGER BYGGDRIFT KF | ||||||
1 | Egenkapitalinnskudd i KLP mv. | 2 000 | 1 800 | 1 020 | 1 100 | |
Sum Stavanger byggdrift KF | 2 000 | 1 800 | 1 020 | 1 100 | ||
Låneopptak | - | - | - | - | ||
STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF | ||||||
1 | Parkeringsteknisk utstyr | 6 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum Stavanger Parkeringsselskap KF | 6 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Låneopptak | - | - | - | - | ||
SUM INVESTERINGSNIVÅ | 294 900 | 377 300 | 346 520 | 267 600 | ||
SUM EGENFINANSIERING | 76 390 | 36 800 | 79 400 | 95 320 | ||
SUM LÅNEOPPTAK | 218 510 | 340 500 | 267 120 | 172 280 |
2.3 Netto driftsrammer
2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Stavanger kommune - vedtatt netto driftsrammer 2018 per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Funksjon | Budsjettforslag 2018 | Vedtatt budsjett 2017 | Prosentvis endring 2017-2018 |
100 Politisk styring | 43 357 | 48 699 | -11 |
110 Kontroll og revisjon | 5 700 | 5 300 | 7,6 |
120 Administrasjon | 414 444 | 368 268 | 12,5 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 23 308 | 23 108 | 0,9 |
130 Administrasjonslokaler | 62 226 | 66 226 | -6 |
170 Årets premieavvik | -178 529 | -178 529 | 0 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 68 349 | 68 349 | 0 |
172 Pensjon | 281 270 | 297 420 | -5,4 |
173 Premiefond | -22 240 | -22 240 | 0 |
180 Diverse fellesutgifter | 280 602 | 312 902 | -10,3 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 |
201 Førskole | 957 971 | 958 321 | 0 |
202 Grunnskole | 1 282 808 | 1 221 149 | 5,1 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 124 839 | 119 709 | 4,3 |
213 Voksenopplæring | 53 297 | 46 577 | 14,4 |
215 Skolefritidstilbud | 19 740 | 20 240 | -2,5 |
221 Førskolelokaler og skyss | 111 705 | 111 705 | 0 |
222 Skolelokaler | 263 761 | 257 667 | 2,4 |
223 Skoleskyss | 6 109 | 6 109 | 0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 35 110 | 30 760 | 14,1 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 84 696 | 81 846 | 3,5 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 44 204 | 41 054 | 7,7 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 103 418 | 96 608 | 7,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 188 613 | 180 298 | 4,6 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 122 973 | 114 855 | 7,1 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 76 979 | 68 279 | 12,7 |
244 Barneverntjeneste | 76 015 | 70 605 | 7,7 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 18 724 | 18 724 | 0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 290 969 | 217 019 | 34,1 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 870 483 | 849 483 | 2,5 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 934 355 | 900 565 | 3,8 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 916 | 27 916 | 0 |
261 Institusjonslokaler | 100 028 | 91 061 | 9,9 |
265 Kommunalt disponerte boliger | -4 092 | -4 092 | 0,0 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 19 842 | 18 542 | 7 |
275 Introduksjonsordningen | -16 299 | 59 201 | -127,5 |
276 Kvalifiseringsordningen | 44 556 | 44 556 | 0 |
281 Ytelse til livsopphold | 192 817 | 172 817 | 11,6 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 11 569 | 11 911 | -2,9 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 2 522 | 9 522 | -73,5 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | -2 086 | -2 086 | 0 |
301 Plansaksbehandling | 29 280 | 26 380 | 11 |
303 Kart og oppmåling | 7 469 | 7 469 | 0 |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | 0 | 0 | 0 |
305 Eierseksjonering | 626 | 626 | 0 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 1 357 | 1 357 | 0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 11 043 | 8 834 | 25 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 836 | 836 | 0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | 0,0 |
332 Kommunale veier | 93 298 | 91 873 | 1,6 |
335 Rekreasjon i tettsted | 57 096 | 53 671 | 6,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 061 | 25 654 | 1,6 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 82 431 | 81 288 | 1,4 |
340 Produksjon av vann | -11 633 | -3 557 | 227,1 |
345 Distribusjon av vann | 8 233 | 3 557 | 131,5 |
350 Avløpsrensing | 10 710 | 2 178 | 391,7 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 2 083 | -3 593 | -158 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -19 362 | 1 415 | -1468,3 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -79 | 140 | -156,4 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 20 020 | 13 870 | 44,3 |
365 Kulturminneforvaltning | 704 | 604 | 16,6 |
370 Bibliotek | 43 851 | 42 351 | 3,5 |
375 Museer | 32 981 | 23 481 | 40,5 |
377 Kunstformidling | 62 695 | 62 140 | 0,9 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 36 313 | 37 703 | -3,7 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 128 141 | 123 091 | 4,1 |
383 Musikk- og kulturskoler | 35 143 | 33 483 | 5 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 90 891 | 92 146 | -1,4 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 675 | 25 386 | 1,1 |
390 Den norske kirke | 86 350 | 81 300 | 6,2 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 263 000 | -5 250 000 | 0,3 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 223 100 | -2 026 120 | 9,7 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -345 302 | -319 302 | 8,1 |
860 Motpost avskrivninger | -392 081 | -389 751 | 0,6 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 143 393 | 122 766 | 16,8 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 179 868 | 182 320 | -1,3 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2017 | Prosentvis endring 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||
Rådmann | |||
10 Lønn | 13 861 | 13 861 | 0 |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 |
Sum utgifter | 16 390 | 16 390 | 0 |
17 Refusjoner | -7 363 | -7 363 | 0 |
Sum inntekter | -7 363 | -7 363 | 0 |
Nettosum Rådmann | 9 027 | 9 027 | 0 |
Stab og støtte | |||
10 Lønn | 221 555 | 211 759 | 4,6 |
11 Forbruk | 73 222 | 60 618 | 20,8 |
12 Drift | 41 835 | 41 612 | 0,5 |
13 Kjøp av tjenester | 293 | 293 | |
14 Overføringer | 14 852 | 14 852 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 177 | 4 177 | |
Sum utgifter | 355 934 | 333 311 | 6,8 |
16 Salgsinntekter | -29 813 | -29 813 | |
17 Refusjoner | -46 343 | -45 995 | 0,8 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 239 | -4 239 | |
Sum inntekter | -80 395 | -80 047 | 0,4 |
Nettosum Stab og støtte | 275 539 | 253 264 | 0,088 |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 595 | 4 520 | 1,7 |
11 Forbruk | 225 | 225 | 0 |
12 Drift | 947 | 947 | 0 |
14 Overføringer | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 5 888 | 5 813 | 1,3 |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 | 0 |
17 Refusjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -161 | -161 | 0 |
Nettosum Kommuneadvokat | 5 727 | 5 652 | 1,3 |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 290 293 | 267 943 | 8,3 |
Oppvekst og utdanning | |||
Stab Oppvekst og utdanning | |||
10 Lønn | 41 525 | 34 825 | 19,2 |
11 Forbruk | 6 884 | 6 684 | 3 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 482 | 482 | 0 |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 |
Sum utgifter | 54 565 | 47 665 | 14,5 |
16 Salgsinntekter | -934 | -934 | 0 |
17 Refusjoner | -7 368 | -1 368 | 438,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | 0 |
Sum inntekter | -11 111 | -5 111 | 117,4 |
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning | 43 454 | 42 554 | 2,1 |
Barnehage | |||
10 Lønn | 701 244 | 690 244 | 1,6 |
11 Forbruk | 43 601 | 42 551 | 2,5 |
12 Drift | 24 373 | 25 373 | -3,9 |
13 Kjøp av tjenester | 444 165 | 448 365 | -0,9 |
14 Overføringer | 7 344 | 7 344 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 496 | 2 496 | 0 |
Sum utgifter | 1 223 223 | 1 216 373 | 0,6 |
16 Salgsinntekter | -129 834 | -120 834 | 7,5 |
17 Refusjoner | -98 789 | -102 789 | -3,9 |
18 Overføringer | -4 400 | -4 400 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 496 | -2 496 | 0 |
Sum inntekter | -235 519 | -230 519 | 2,2 |
Nettosum Barnehage | 987 704 | 985 854 | 0,2 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 86 035 | 83 435 | 3,1 |
11 Forbruk | 1 750 | 2 070 | -15,5 |
12 Drift | 325 | 325 | 0 |
14 Overføringer | 520 | 520 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 150 | 150 | 0 |
Sum utgifter | 88 780 | 86 500 | 2,6 |
17 Refusjoner | -6 530 | -6 530 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -150 | -150 | 0 |
Sum inntekter | -6 680 | -6 680 | 0 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 100 | 79 820 | 2,9 |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 305 396 | 1 246 896 | 3,4 |
11 Forbruk | 85 674 | 85 174 | 0,6 |
12 Drift | 13 619 | 13 619 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 58 203 | 58 203 | 0 |
14 Overføringer | 21 898 | 21 898 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 368 | 368 | 0 |
Sum utgifter | 1 485 158 | 1 426 158 | 3 |
16 Salgsinntekter | -111 106 | -109 606 | 1,4 |
17 Refusjoner | -109 030 | -109 030 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -368 | -368 | 0 |
Sum inntekter | -220 504 | -219 004 | 0,7 |
Nettosum Grunnskole | 1 264 654 | 1 207 154 | 4,8 |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 198 858 | 171 681 | 15,8 |
11 Forbruk | 25 068 | 25 588 | -2 |
12 Drift | 2 965 | 2 925 | 1,4 |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 180 | 0 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 |
Sum utgifter | 232 053 | 205 356 | 13 |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 819 | 0 |
17 Refusjoner | -50 659 | -50 659 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | 0 |
Sum inntekter | -61 319 | -61 319 | 0 |
Nettosum Johannes læringssenter | 170 734 | 144 037 | 18,5 |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 44 649 | 42 799 | 4,3 |
11 Forbruk | 3 720 | 4 450 | -16,4 |
12 Drift | 1 600 | 1 170 | 36,8 |
13 Kjøp av tjenester | 1 179 | 1 069 | 10,3 |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 |
Sum utgifter | 51 813 | 50 153 | 3,3 |
16 Salgsinntekter | -13 101 | -13 101 | 0 |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 | 0 |
Sum inntekter | -14 343 | -14 343 | 0 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 37 470 | 35 810 | 4,6 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 39 498 | 36 748 | 7,5 |
11 Forbruk | 4 387 | 4 387 | 0 |
12 Drift | 261 | 261 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 | 0 |
14 Overføringer | 730 | 730 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 |
Sum utgifter | 45 338 | 42 588 | 6,5 |
17 Refusjoner | -779 | -779 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 | 0 |
Sum inntekter | -941 | -941 | 0 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 397 | 41 647 | 6,6 |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 56 287 | 53 807 | 4,6 |
11 Forbruk | 12 645 | 12 645 | 0 |
12 Drift | 1 369 | 1 369 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 475 | 475 | 0 |
14 Overføringer | 16 187 | 12 687 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 | 0 |
Sum utgifter | 87 559 | 81 579 | 3 |
16 Salgsinntekter | -12 221 | -12 221 | 0 |
17 Refusjoner | -2 991 | -2 991 | 0 |
18 Overføringer | -60 | -60 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 | 0 |
Sum inntekter | -15 868 | -15 868 | 0 |
Nettosum Ungdom og fritid | 71 691 | 65 711 | 9,1 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 62 219 | 59 369 | 4,8 |
11 Forbruk | 10 440 | 10 440 | 0 |
12 Drift | 292 | 292 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 161 | 0 |
14 Overføringer | 2 537 | 2 537 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 77 857 | 75 007 | 3,8 |
17 Refusjoner | -3 473 | -3 473 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -3 681 | -3 681 | 0 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 74 176 | 71 326 | 4 |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 152 117 | 147 357 | 3,2 |
11 Forbruk | 33 172 | 33 172 | 0 |
12 Drift | 10 664 | 10 014 | 6,5 |
13 Kjøp av tjenester | 46 176 | 38 176 | 21 |
14 Overføringer | 9 138 | 9 138 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 | 0 |
Sum utgifter | 252 268 | 238 858 | 5,6 |
16 Salgsinntekter | -305 | -305 | 0 |
17 Refusjoner | -25 921 | -25 921 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 | 0 |
Sum inntekter | -27 227 | -27 227 | 0 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 225 041 | 211 631 | 6,3 |
EMbo | |||
10 Lønn | 66 324 | 68 024 | -2,5 |
11 Forbruk | 11 790 | 12 140 | -2,9 |
12 Drift | 2 220 | 2 220 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 6 425 | 6 425 | 0 |
14 Overføringer | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 89 541 | 91 591 | -2,2 |
16 Salgsinntekter | -1 261 | -1 261 | 0 |
17 Refusjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
18 Overføringer | -502 | -68 502 | -99,3 |
Sum inntekter | -4 545 | -72 545 | -93,7 |
Nettosum EMbo | 84 996 | 19 046 | 346,3 |
Nettosum Oppvekst og utdanning | 3 086 417 | 2 904 590 | 6,3 |
2 018 | 2 017 | 2017-2018 | |
Helse og velferd | |||
NAV | |||
10 Lønn | 102 839 | 92 539 | 11,1 |
11 Forbruk | 5 762 | 5 762 | 0 |
12 Drift | 360 | 360 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 8 473 | 8 473 | 0 |
14 Overføringer | 194 853 | 179 853 | 8,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 |
Sum utgifter | 313 517 | 288 217 | 8,8 |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 | 0 |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | 0 |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 | 0 |
Nettosum NAV | 303 251 | 277 951 | 9,1 |
Boligkontoret | |||
10 Lønn | 7 109 | 7 009 | 1,4 |
11 Forbruk | 450 | 150 | 200 |
12 Drift | 20 | 20 | 0 |
Sum utgifter | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Nettosum Boligkontoret | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 39 579 | 36 879 | 7,3 |
11 Forbruk | 6 497 | 6 497 | 0 |
12 Drift | 396 | 396 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 24 514 | 24 074 | 1,8 |
14 Overføringer | 1 430 | 1 430 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 72 716 | 69 576 | 4,5 |
16 Salgsinntekter | -49 | -1 049 | -95,3 |
17 Refusjoner | -8 051 | -8 051 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -300 | -300 | 0 |
Sum inntekter | -8 400 | -9 400 | -10,6 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 316 | 60 176 | 6,9 |
Hjemmebaserte tjenester | |||
10 Lønn | 369 436 | 359 936 | 2,6 |
11 Forbruk | 24 996 | 24 246 | 3,1 |
12 Drift | 15 582 | 14 822 | 5,1 |
13 Kjøp av tjenester | 5 709 | 5 709 | 0 |
14 Overføringer | 7 540 | 7 540 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | 0 |
Sum utgifter | 423 374 | 412 364 | 2,7 |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 | 0 |
17 Refusjoner | -351 283 | -351 283 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 | 0 |
Sum inntekter | -359 853 | -359 853 | 0 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenester | 63 521 | 52 511 | 21 |
Bofellesskap | |||
10 Lønn | 426 380 | 425 280 | 0,3 |
11 Forbruk | 22 632 | 22 632 | 0 |
14 Overføringer | 13 009 | 509 | 2455,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 |
Sum utgifter | 462 140 | 448 540 | 3 |
17 Refusjoner | -509 | -509 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | 0 |
Sum inntekter | -628 | -628 | 0 |
Nettosum Bofellesskap | 461 512 | 447 912 | 3 |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 553 658 | 537 157 | 3,1 |
11 Forbruk | 96 844 | 99 145 | -2,3 |
13 Kjøp av tjenester | 403 585 | 401 485 | 0,9 |
14 Overføringer | 5 697 | 5 697 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 1 062 566 | 1 046 266 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | -185 812 | -183 512 | 1,3 |
17 Refusjoner | -41 020 | -41 020 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
Sum inntekter | -229 614 | -227 314 | 1 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 832 952 | 818 952 | 1,9 |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 45 241 | 42 841 | 4,4 |
11 Forbruk | 3 783 | 3 783 | 0 |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 |
Sum utgifter | 51 504 | 49 104 | 3,9 |
16 Salgsinntekter | -984 | -984 | 0 |
17 Refusjoner | -1 406 | -1 406 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 | 0 |
Sum inntekter | -2 522 | -2 522 | 0 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 48 982 | 46 582 | 4,1 |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 12 937 | 11 637 | 11,2 |
11 Forbruk | 3 459 | 3 473 | -0,4 |
12 Drift | 488 | 474 | 3 |
13 Kjøp av tjenester | 1 525 | 1 525 | 0 |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 |
Sum utgifter | 19 471 | 18 171 | 7,2 |
16 Salgsinntekter | -500 | -500 | 0 |
17 Refusjoner | -3 971 | -3 971 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 | 0 |
Sum inntekter | -4 723 | -4 723 | 0 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 14 748 | 13 448 | 9,7 |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 24 414 | 19 014 | 28,4 |
11 Forbruk | 2 897 | 2 897 | 0 |
12 Drift | 10 | 10 | 0 |
14 Overføringer | 466 | 466 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | 0 |
Sum utgifter | 27 839 | 22 439 | 24,1 |
16 Salgsinntekter | -414 | -414 | 0 |
17 Refusjoner | -280 | -280 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 | 0 |
Sum inntekter | -746 | -746 | 0 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 27 093 | 21 693 | 24,9 |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 87 915 | 85 815 | 2,5 |
11 Forbruk | 24 924 | 25 124 | -0,8 |
12 Drift | 397 902 | 443 338 | -10,3 |
13 Kjøp av tjenester | 104 997 | 102 497 | 2,4 |
14 Overføringer | 7 318 | 2 318 | 215,7 |
Sum utgifter | 623 056 | 659 092 | -5,5 |
17 Refusjoner | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Sum inntekter | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 587 596 | 614 532 | -4,4 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 130 290 | 155 126 | -16 |
11 Forbruk | 1 644 | 3 144 | -47,7 |
14 Overføringer | 48 057 | 2 221 | 2063,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 | 0 |
Sum utgifter | 180 667 | 161 167 | 12,1 |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 149 | 0 |
17 Refusjoner | -8 026 | -49 362 | -83,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 | 0 |
Sum inntekter | -9 851 | -51 187 | -80,8 |
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen | 170 816 | 109 980 | 55,3 |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 927 | 4 827 | 2,1 |
11 Forbruk | 1 876 | 1 876 | 0 |
12 Drift | 1 006 | 1 006 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 164 | 0 |
14 Overføringer | 617 | 617 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 |
Sum utgifter | 8 776 | 8 676 | 1,2 |
16 Salgsinntekter | -6 355 | -6 355 | 0 |
17 Refusjoner | -641 | -641 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 | 0 |
Sum inntekter | -7 182 | -7 182 | 0 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 594 | 1 494 | 6,7 |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 11 903 | 11 703 | 1,7 |
11 Forbruk | 3 099 | 3 099 | 0 |
12 Drift | 120 | 120 | 0 |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 |
Sum utgifter | 15 192 | 14 992 | 1,3 |
17 Refusjoner | -2 775 | -2 775 | 0 |
Sum inntekter | -2 775 | -2 775 | 0 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 417 | 12 217 | 1,6 |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 13 641 | 13 041 | 4,6 |
11 Forbruk | 5 334 | 2 934 | 81,8 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 19 275 | 16 275 | 18,4 |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 | 0 |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 | 0 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 16 575 | 13 575 | 22,1 |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | -82 400 | 9 500 | -962,1 |
11 Forbruk | 3 419 | 3 119 | 9,6 |
12 Drift | 13 076 | 13 076 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 13 846 | 13 846 | 0 |
14 Overføringer | 39 046 | 36 806 | 5,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 |
Sum utgifter | -10 214 | 79 146 | -112,6 |
17 Refusjoner | -174 287 | -156 287 | 11,5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | 0 |
Sum inntekter | -177 086 | -159 086 | 11,3 |
Nettosum Sentrale midler levekår | -187 300 | -79 940 | 134 |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 6 464 | 6 464 | 0 |
11 Forbruk | 56 | 56 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 68 133 | 68 758 | -0,9 |
14 Overføringer | 1 359 | 1 159 | 17,3 |
Sum utgifter | 76 012 | 76 437 | -0,6 |
17 Refusjoner | -6 155 | -6 155 | 0 |
Sum inntekter | -6 155 | -6 155 | 0 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 69 857 | 70 282 | -0,6 |
Stab Helse og velferd | |||
10 Lønn | 29 839 | 27 439 | 12,8 |
11 Forbruk | 89 | 89 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 677 | 677 | 0 |
Sum utgifter | 30 605 | 28 205 | 12,4 |
Nettosum Stab Helse og velferd | 30 605 | 28 205 | 12,4 |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 64 472 | 61 972 | 4 |
11 Forbruk | 10 960 | 9 260 | 18,4 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 332 | 332 | 0 |
14 Overføringer | 11 275 | 11 275 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | 0 |
Sum utgifter | 88 418 | 84 218 | 5 |
16 Salgsinntekter | -12 447 | -12 447 | 0 |
17 Refusjoner | -23 307 | -23 307 | 0 |
18 Overføringer | -601 | -601 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 | 0 |
Sum inntekter | -36 434 | -36 434 | 0 |
Nettosum Stavanger legevakt | 51 984 | 47 784 | 8,8 |
Nettosum Helse og velferd | 2 578 098 | 2 564 533 | 0,5 |
Bymiljø og utbygging | |||
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 5 381 | 5 281 | 1,9 |
11 Forbruk | 497 | 572 | -13,1 |
12 Drift | 240 | 240 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 |
Sum utgifter | 6 247 | 6 222 | 0,4 |
17 Refusjoner | -127 | -127 | 0 |
Sum inntekter | -127 | -127 | 0 |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 6 120 | 6 095 | 0,4 |
Juridisk | |||
10 Lønn | 10 718 | 10 618 | 0,9 |
11 Forbruk | 763 | 763 | 0 |
12 Drift | 964 | 964 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 1 | 1 | 0 |
14 Overføringer | 910 | 910 | 0 |
Sum utgifter | 13 356 | 13 256 | 0,8 |
16 Salgsinntekter | -1 730 | -1 730 | 0 |
17 Refusjoner | -160 | -160 | 0 |
Sum inntekter | -1 890 | -1 890 | 0 |
Nettosum Juridisk | 11 466 | 11 366 | 0,9 |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 18 287 | 18 287 | 0 |
11 Forbruk | 25 664 | 32 864 | -21,9 |
12 Drift | 122 084 | 116 620 | 4,7 |
13 Kjøp av tjenester | 153 540 | 143 204 | 7,2 |
14 Overføringer | 13 399 | 13 399 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 237 380 | 237 380 | 0 |
Sum utgifter | 570 354 | 561 754 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -38 972 | -38 972 | 0 |
17 Refusjoner | -33 814 | -33 814 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -237 380 | 0 |
Sum inntekter | -310 166 | -310 166 | 0 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 260 188 | 251 588 | 3,4 |
Park og vei | |||
10 Lønn | 24 019 | 24 019 | 0 |
11 Forbruk | 22 041 | 21 541 | 2,3 |
12 Drift | 35 893 | 35 443 | 1,3 |
13 Kjøp av tjenester | 77 231 | 73 081 | 5,7 |
14 Overføringer | 12 810 | 12 710 | 0,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0 |
Sum utgifter | 205 465 | 200 265 | 2,6 |
16 Salgsinntekter | -9 334 | -9 334 | 0 |
17 Refusjoner | -8 588 | -8 588 | 0 |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | 0 |
Sum inntekter | -53 993 | -53 993 | 0 |
Nettosum Park og vei | 151 472 | 146 272 | 3,6 |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 8 599 | 8 599 | 0 |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 |
12 Drift | 88 | 88 | 0 |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 |
Sum utgifter | 8 964 | 8 964 | 0 |
16 Salgsinntekter | -8 909 | -8 909 | 0 |
17 Refusjoner | -55 | -55 | 0 |
Sum inntekter | -8 964 | -8 964 | 0 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 505 | 4 505 | 0 |
11 Forbruk | 33 375 | 33 565 | -0,6 |
12 Drift | 723 | 723 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 259 | 40 159 | 7,7 |
14 Overføringer | 24 164 | 22 664 | 6,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 |
Sum utgifter | 114 008 | 109 598 | 4 |
16 Salgsinntekter | -12 738 | -9 938 | 28,2 |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | 0 |
Sum inntekter | -26 551 | -23 751 | 11,8 |
Nettosum Idrett | 87 457 | 85 847 | 1,9 |
Vannverket | |||
10 Lønn | 18 940 | 18 590 | 1,9 |
11 Forbruk | 9 828 | 6 815 | 44,2 |
12 Drift | 11 395 | 11 395 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 518 | 46 379 | -6,2 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 32 500 | 28 053 | 15,9 |
Sum utgifter | 116 481 | 111 532 | 4,4 |
16 Salgsinntekter | -109 512 | -104 297 | 5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -6 969 | -7 235 | -3,7 |
Sum inntekter | -116 481 | -111 532 | 4,4 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 21 710 | 21 360 | 1,6 |
11 Forbruk | 14 145 | 10 330 | 36,9 |
12 Drift | 13 421 | 13 421 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 102 212 | 93 680 | 9,1 |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 62 927 | 56 262 | 11,9 |
Sum utgifter | 215 265 | 195 903 | 9,9 |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -195 841 | 0 |
17 Refusjoner | -62 | -62 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -19 362 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -215 265 | -195 903 | 9,9 |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 935 | 5 935 | 0 |
11 Forbruk | 13 340 | 13 240 | 0,8 |
12 Drift | 9 569 | 9 490 | 0,8 |
13 Kjøp av tjenester | 120 405 | 118 245 | 1,8 |
14 Overføringer | 320 | 320 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 525 | 4 562 | -0,8 |
Sum utgifter | 154 094 | 151 792 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -142 705 | -139 725 | 2,1 |
17 Refusjoner | -7 300 | -7 300 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 949 | -4 627 | -14,7 |
Sum inntekter | -153 954 | -151 652 | 1,5 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 |
Plan og anlegg | |||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 425 | 425 | 0 |
Sum utgifter | 425 | 425 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -425 | -425 | 0 |
Sum inntekter | -425 | -425 | 0 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 |
Miljø | |||
10 Lønn | 3 043 | 2 943 | 3,4 |
11 Forbruk | 1 114 | 1 114 | 0 |
12 Drift | 925 | 1 450 | -36,2 |
14 Overføringer | 9 629 | 629 | 1430,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 14 919 | 6 344 | 135,2 |
16 Salgsinntekter | -8 000 | -5 000 | 60 |
17 Refusjoner | -445 | -445 | 0 |
18 Overføringer | -650 | -650 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -9 303 | -6 303 | 47,6 |
Nettosum Miljø | 5 616 | 41 | 13597,6 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 522 459 | 501 349 | 4,2 |
By- og samfunnsplanlegging | |||
Stab Samfunnsutvikling | |||
10 Lønn | 4 852 | 5 012 | -3,2 |
11 Forbruk | 2 179 | 2 179 | 0 |
12 Drift | 8 312 | 8 312 | 0 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 |
Sum utgifter | 16 820 | 16 980 | -0,9 |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 | 0 |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 | 0 |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 | 0 |
Nettosum Stab Samfunnsutvikling | 12 172 | 12 332 | -1,3 |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 15 862 | 15 862 | 0 |
11 Forbruk | 4 504 | 4 504 | 0 |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 |
Sum utgifter | 20 449 | 20 449 | 0 |
16 Salgsinntekter | -20 366 | -20 366 | 0 |
17 Refusjoner | -83 | -83 | 0 |
Sum inntekter | -20 449 | -20 449 | 0 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 49 658 | 48 258 | 2,9 |
11 Forbruk | 1 280 | 1 280 | 0 |
12 Drift | 2 780 | 1 280 | 312,5 |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 54 647 | 51 747 | 10,4 |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | 0 |
17 Refusjoner | -883 | -883 | 0 |
18 Overføringer | -500 | -500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -16 930 | -16 930 | 0 |
Nettosum Planavdelinger | 37 717 | 34 817 | 15,5 |
Beredskap | |||
10 Lønn | 4 998 | 3 998 | 0,3 |
11 Forbruk | 905 | 905 | 0 |
12 Drift | 530 | 530 | 0 |
14 Overføringer | 135 | 135 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 | 0 |
Sum utgifter | 6 629 | 5 629 | 0,2 |
17 Refusjoner | -235 | -235 | 0 |
18 Overføringer | -180 | -180 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 | 0 |
Sum inntekter | -476 | -476 | 0 |
Nettosum Beredskap | 6 153 | 5 153 | 0,2 |
Nettosum By- og samfunnsplanlegging | 56 042 | 52 302 | 0,1 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||
Næring | |||
10 Lønn | 5 740 | 3 181 | 80,5 |
11 Forbruk | 3 505 | 3 505 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 | 0 |
14 Overføringer | 2 068 | 2 068 | 0 |
Sum utgifter | 12 585 | 10 026 | 25,5 |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 | 0 |
17 Refusjoner | -82 | -82 | 0 |
Sum inntekter | -152 | -152 | 0 |
Nettosum Næring | 12 433 | 9 874 | 25,9 |
Kommunikasjon | |||
10 Lønn | 6 319 | 5 649 | 11,9 |
11 Forbruk | 779 | 779 | 0 |
12 Drift | 1 616 | 1 616 | 0 |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 |
Sum utgifter | 8 933 | 8 263 | 8,1 |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | 0 |
17 Refusjoner | -308 | -308 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | 0 |
Sum inntekter | -489 | -489 | 0 |
Nettosum Kommunikasjon | 8 444 | 7 774 | 8,6 |
Kultur | |||
10 Lønn | 4 871 | 4 871 | 0 |
11 Forbruk | 552 | 552 | 0 |
12 Drift | 81 | 81 | 0 |
14 Overføringer | 160 762 | 155 162 | 3,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 |
Sum utgifter | 167 053 | 161 453 | 3,5 |
17 Refusjoner | -290 | -290 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 | 0 |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | 0 |
Nettosum Kultur | 165 976 | 160 376 | 3,5 |
Servicetorg | |||
10 Lønn | 10 330 | 10 330 | 0 |
11 Forbruk | 804 | 804 | 0 |
12 Drift | 698 | 1 698 | -58,9 |
13 Kjøp av tjenester | 8 | 8 | 0 |
14 Overføringer | 1 185 | 1 185 | 0 |
Sum utgifter | 13 025 | 14 025 | -7,1 |
16 Salgsinntekter | -1 728 | -1 728 | 0 |
17 Refusjoner | -392 | -392 | 0 |
Sum inntekter | -2 120 | -2 120 | 0 |
Nettosum Servicetorg | 10 905 | 11 905 | -8,4 |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 9 283 | 9 123 | 1,8 |
11 Forbruk | 603 | 603 | 0 |
12 Drift | 235 | 235 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 | 0 |
Sum utgifter | 10 251 | 10 091 | 1,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 | 0 |
Sum inntekter | -18 | -18 | 0 |
Nettosum Politisk sekretariat | 10 233 | 10 073 | 1,6 |
Smartby | |||
10 Lønn | 7 000 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Smartby | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Innbygger- og samfunnskontakt | 214 991 | 200 002 | 7 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 |
Nettosum | 410 | 410 | 0 |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 | 0 |
Nettosum | -9 000 | -9 000 | 0 |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 43 852 | 43 194 | 1,5 |
Sum inntekter | -570 | -570 | 0 |
Nettosum | 43 282 | 42 624 | 1,5 |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 6 700 | 6 300 | 6,4 |
Sum inntekter | -1 000 | -1 000 | 0 |
Nettosum | 5 700 | 5 300 | 7,6 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 13 330 | 12 709 | 4,9 |
Sum inntekter | -30 | -30 | 0 |
Nettosum | 13 300 | 12 679 | 4,9 |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 49 994 | 49 994 | 0 |
Sum inntekter | -504 | -504 | 0 |
Nettosum | 49 490 | 49 490 | 0 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 13 224 | 13 224 | 0 |
Nettosum | 13 224 | 13 224 | 0 |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 5 | 6 005 | -99,9 |
Nettosum | 5 | 6 005 | -99,9 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 174 012 | 160 812 | 8,2 |
Sum inntekter | -4 000 | -4 000 | 0 |
Nettosum | 170 012 | 156 812 | 8,4 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
Nettosum | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | 0 |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | 0 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 14 200 | 14 200 | 0 |
Nettosum | 14 200 | 14 200 | 0 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | -13 400 | -13 400 | 0 |
Nettosum | -13 400 | -13 400 | 0 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 |
Nettosum | 800 | 800 | 0 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
Nettosum | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
800036 TALL SHIPS RACE | |||
Sum utgifter | 11 390 | 5 690 | 100,2 |
Sum inntekter | -3 690 | -3 690 | 0 |
Nettosum | 7 700 | 2 000 | 285 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 262 612 | 302 362 | -11,2 |
Nettosum | 268 612 | 302 362 | -11,2 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | |||
Sum utgifter | 7 200 | 7 200 | 0 |
Nettosum | 7 200 | 7 200 | 0 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
Nettosum | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 0 | 58 000 | -100 |
Sum inntekter | -265 000 | -328 000 | -18 |
Nettosum | -265 000 | -270 000 | -0,4 |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
Nettosum | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
Nettosum | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
Nettosum | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 241 001 | 242 550 | -0,3 |
Sum inntekter | -535 737 | -546 772 | -2,9 |
Nettosum | -294 736 | -304 222 | -5 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 336 053 | 337 847 | 0 |
Nettosum | 336 053 | 337 847 | 0 |
800400 DISPOSISJONSFOND | |||
Sum utgifter | -29 630 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -1 200 | 0 | 0 |
Nettosum | -30 830 | 0 | 0 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 181 068 | 152 690 | 22,2 |
Nettosum | 181 068 | 152 690 | 22,2 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -6 733 160 | -6 490 719 | 3,7 |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |