13.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 440 354 | 454 255 | 466 055 | 469 070 | 470 570 | 470 570 |
Andre salgs- og leieinntekter | 725 825 | 578 162 | 592 157 | 626 679 | 656 263 | 668 646 |
Overføringer med krav til motytelse | 1 076 276 | 693 288 | 713 636 | 713 983 | 713 983 | 713 983 |
Rammetilskudd | 1 844 101 | 2 024 000 | 2 223 100 | 2 246 600 | 2 243 000 | 2 248 100 |
Andre statlige overføringer | 264 432 | 351 815 | 306 515 | 282 115 | 260 115 | 228 215 |
Andre overføringer | 49 263 | 37 365 | 36 040 | 27 040 | 22 340 | 22 340 |
Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 980 000 | 4 998 000 | 5 029 000 | 5 067 000 | 5 110 000 |
Eiendomsskatt | 312 746 | 328 000 | 269 000 | 276 500 | 291 500 | 291 500 |
Sum driftsinntekter | 9 771 579 | 9 446 885 | 9 604 503 | 9 670 987 | 9 724 771 | 9 753 354 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 4 148 777 | 4 203 326 | 4 276 291 | 4 247 397 | 4 209 590 | 4 184 645 |
Sosiale utgifter | 1 102 250 | 1 143 587 | 1 136 051 | 1 140 102 | 1 142 829 | 1 144 694 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 111 746 | 1 051 364 | 1 089 063 | 1 092 752 | 1 083 548 | 1 082 007 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 906 549 | 1 835 028 | 1 872 420 | 1 894 557 | 1 922 074 | 1 936 779 |
Overføringer | 933 448 | 948 161 | 955 547 | 954 777 | 969 477 | 980 177 |
Avskrivninger | 341 607 | 389 767 | 392 094 | 394 204 | 396 112 | 397 981 |
Fordelte utgifter | -107 335 | -49 463 | -49 463 | -49 463 | -49 463 | -49 463 |
Sum driftsutgifter | 9 437 042 | 9 521 770 | 9 672 003 | 9 674 326 | 9 674 167 | 9 676 820 |
Brutto driftsresultat | 334 537 | -74 885 | -67 500 | -3 339 | 50 604 | 76 534 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 384 628 | 410 302 | 392 245 | 440 294 | 477 834 | 501 862 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 14 073 | 28 644 | 29 661 | 31 661 | 31 661 | 31 661 |
Sum eksterne finansinntekter | 400 351 | 438 946 | 421 906 | 471 955 | 509 495 | 533 523 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 256 591 | 242 878 | 237 422 | 262 725 | 295 589 | 312 285 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 320 632 | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
Utlån | 1 673 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 592 164 | 581 955 | 591 375 | 638 145 | 691 597 | 729 113 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -191 813 | -143 009 | -169 469 | -166 190 | -182 102 | -195 590 |
Motpost avskrivninger | 341 607 | 389 767 | 392 097 | 394 207 | 396 115 | 397 983 |
Netto driftsresultat | 484 331 | 171 873 | 155 128 | 224 678 | 264 617 | 278 927 |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 49 273 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne fond | 67 548 | 11 862 | 30 280 | 17 683 | 9 137 | 8 810 |
Sum bruk av avsetninger | 266 498 | 11 862 | 31 480 | 18 883 | 10 337 | 10 010 |
Overført til investeringsregnskapet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til disposisjonsfond | 291 096 | 29 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne fond | 94 476 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Sum avsetninger | 591 447 | 183 735 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 937 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 159 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 980 000 | 4 998 000 | 5 029 000 | 5 067 000 | 5 110 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 844 101 | 2 024 000 | 2 223 100 | 2 246 600 | 2 243 000 | 2 248 100 |
Skatt på eiendom | 312 746 | 328 000 | 269 000 | 276 500 | 291 500 | 291 500 |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 264 432 | 351 815 | 306 515 | 282 115 | 260 115 | 228 215 |
Sum frie disponible inntekter | 7 479 861 | 7 683 815 | 7 796 615 | 7 834 215 | 7 861 615 | 7 877 815 |
Renteinntekter og utbytte | 384 628 | 410 302 | 392 245 | 440 294 | 477 834 | 501 862 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 256 591 | 242 878 | 237 422 | 262 725 | 295 589 | 312 285 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 320 632 | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
Netto finansinnt./utg. | -204 211 | -170 423 | -197 900 | -196 621 | -212 533 | -226 021 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 291 096 | 29 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til bundne avsetninger | 94 476 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 49 273 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Bruk av bundne avsetninger | 67 548 | 11 862 | 30 280 | 17 683 | 9 137 | 8 810 |
Netto avsetninger | -119 073 | -19 183 | 31 480 | 18 883 | 10 337 | 9 762 |
Overført til investeringsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Til fordeling drift | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 950 703 | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 |
Stab og støtte | 253 264 | 275 539 | 284 074 | 274 074 | 274 074 |
Kommuneadvokat | 5 652 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 267 943 | 290 293 | 298 828 | 288 828 | 288 828 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 42 554 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 |
Barnehage | 985 854 | 987 704 | 985 504 | 983 854 | 983 854 |
Grunnskole | 1 207 154 | 1 248 154 | 1 245 354 | 1 245 354 | 1 246 174 |
Johannes læringssenter | 144 037 | 170 734 | 170 234 | 157 234 | 157 234 |
Stavanger kulturskole | 35 810 | 37 470 | 37 470 | 37 470 | 37 470 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 41 647 | 44 397 | 43 397 | 43 397 | 43 397 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 79 820 | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 82 100 |
Ungdom og fritid | 65 711 | 68 191 | 69 061 | 68 931 | 68 931 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 71 326 | 74 176 | 74 176 | 74 176 | 74 176 |
Barnevernstjenesten | 211 631 | 225 041 | 224 391 | 224 641 | 224 391 |
EMbo | 19 046 | 84 996 | 80 996 | 79 996 | 79 996 |
Sum Oppvekst og utdanning | 2 904 590 | 3 066 417 | 3 056 137 | 3 040 607 | 3 041 177 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 277 951 | 303 251 | 297 501 | 296 751 | 296 751 |
Boligkontoret | 7 179 | 7 579 | 7 579 | 7 579 | 7 579 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 60 176 | 64 316 | 63 816 | 63 816 | 63 816 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 511 | 63 521 | 66 571 | 63 571 | 60 571 |
Bofellesskap | 447 912 | 461 512 | 469 012 | 482 212 | 493 912 |
Alders- og sykehjem | 818 952 | 834 452 | 832 252 | 833 452 | 834 652 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 582 | 48 482 | 48 482 | 48 482 | 48 482 |
Arbeidstreningsseksjonen | 13 448 | 14 748 | 15 248 | 15 748 | 15 748 |
Flyktningseksjonen | 21 693 | 27 093 | 22 293 | 22 293 | 22 293 |
Helse- og sosialkontor | 614 532 | 587 596 | 587 596 | 587 596 | 587 596 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 109 980 | 170 816 | 170 816 | 170 816 | 170 816 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 494 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 217 | 12 417 | 12 417 | 12 417 | 12 417 |
Helsehuset i Stavanger | 13 575 | 16 575 | 17 075 | 17 075 | 17 075 |
Sentrale midler levekår | -79 940 | -187 040 | -207 440 | -223 640 | -254 140 |
Sentrale midler legetjeneste | 70 282 | 69 857 | 70 057 | 70 257 | 70 457 |
Stab helse og velferd | 28 205 | 31 705 | 31 705 | 31 705 | 31 705 |
Stavanger legevakt | 47 784 | 51 984 | 51 984 | 51 984 | 51 984 |
Sum Helse og velferd | 2 564 533 | 2 580 458 | 2 558 558 | 2 553 708 | 2 533 308 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 095 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
Stavanger eiendom | 251 588 | 260 188 | 269 588 | 273 888 | 276 488 |
Park og vei | 146 272 | 151 472 | 153 822 | 156 072 | 157 122 |
Idrett | 85 847 | 87 457 | 86 057 | 85 957 | 85 057 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 366 | 11 466 | 11 466 | 11 466 | 11 466 |
Sum Bymiljø og utbygging | 501 308 | 516 843 | 527 193 | 533 643 | 536 393 |
Samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 12 332 | 12 172 | 12 172 | 12 172 | 12 172 |
Beredskap | 5 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | 34 817 | 40 217 | 44 217 | 42 217 | 37 217 |
Miljø | 41 | 5 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 |
Sum Samfunnsutvikling | 52 343 | 64 158 | 64 158 | 62 158 | 57 158 |
Innbyggerdialog, kultur og næring | |||||
Kommunikasjon | 7 774 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 |
Næring | 9 874 | 12 433 | 12 433 | 12 433 | 14 933 |
Politisk sekretariat | 10 073 | 10 233 | 10 233 | 10 233 | 10 233 |
Kultur | 160 376 | 165 976 | 164 206 | 164 206 | 164 206 |
Servicetorg | 11 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 |
Smartby | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring | 200 002 | 214 991 | 213 221 | 213 221 | 215 721 |
Felles kostnader | 850 800 | 710 427 | 694 821 | 692 300 | 700 282 |
Sum drift | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Sum fordelt til drift | -7 341 519 | -7 443 587 | -7 412 916 | -7 384 465 | -7 372 867 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
ENDRINGER I DRIFT | Opprinnelig vedtatt 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 754 000 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
3 | Inntektsutjevning | 730 000 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum frie inntekter | -7 004 000 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 |
5 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -24 200 | -20 900 | -21 500 | -22 500 | -22 600 |
6 | Eiendomsskatt | -270 000 | -269 000 | -276 500 | -291 500 | -291 500 |
7 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | -250 000 | -276 000 | -247 000 | -223 000 | -191 000 |
Sum sentrale inntekter | -557 600 | -579 300 | -558 400 | -550 400 | -518 500 | |
Finans | ||||||
8 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -87 462 | -99 955 | -103 864 | -107 339 | -110 682 |
9 | Lyse AS, utbytte | -209 500 | -218 000 | -240 000 | -251 000 | -262 000 |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
12 | Forus Næringspark AS, utbytte | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen | -67 300 | -66 700 | -61 450 | -58 400 | -58 500 |
14 | Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -7 650 | -4 500 | -7 600 | -7 700 | -7 700 |
15 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -27 900 | -26 600 | -27 100 | -28 200 | -28 300 |
16 | Renteinntekter, konserninterne lån | -4 200 | -6 400 | -14 000 | -21 900 | -27 400 |
17 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -26 900 | -29 700 | -31 500 | -32 200 | -33 800 |
18 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 181 918 | 178 277 | 192 281 | 210 055 | 221 023 |
19 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 337 847 | 352 723 | 374 190 | 394 778 | 415 598 |
20 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen | -30 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
Sum finans | 33 953 | 49 245 | 51 057 | 68 194 | 78 339 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
21 | Overføring fra drift til investering | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
22 | Vekstfond, avsetning | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Disposisjonsfond, avsetning | 9 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vekstfondet, bruk | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 182 320 | 185 408 | 242 361 | 273 754 | 287 489 | |
Sentrale utgifter | ||||||
25 | Folkevalgte | 42 642 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
26 | Hovedtillitsvalgte | 12 679 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
27 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
28 | Kirkelig fellesråd | 82 150 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
29 | Felleskostnader | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
30 | Oppreisningsordningen barnevern | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
31 | Valg | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32 | Livssynssamfunn, tilskudd | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
33 | Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling | -11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pensjon, sentrale poster | 165 000 | 158 850 | 162 850 | 165 850 | 165 850 |
35 | Lønnsoppgjør 2018 | 113 600 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
36 | Revisjon og kontroll | 5 300 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
37 | Reisevaneundersøkelsen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
38 | Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering | -5 000 | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 |
39 | Eksterne husleiekontrakter, prisjustering | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Sum sentrale utgifter | 509 071 | 489 050 | 489 050 | 476 050 | 482 050 | |
Sum netto utgifter | 725 344 | 723 703 | 782 468 | 817 998 | 847 878 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
40 | Tall Ship Race 2018 | 2 000 | 7 700 | 100 | 100 | 0 |
41 | Rogaland brann og redning IKS | 115 800 | 117 550 | 122 850 | 128 450 | 134 250 |
42 | Greater Stavanger AS | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 |
43 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 49 900 | 49 000 | 49 500 | 50 700 | 50 900 |
44 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 11 450 | 11 100 | 13 000 | 13 200 | 13 200 |
45 | Multihallen og Storhallen IKS | 8 900 | 7 700 | 7 500 | 7 300 | 7 300 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 196 010 | 201 010 | 200 910 | 207 710 | 213 610 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 640 246 | -6 875 687 | -6 850 622 | -6 834 692 | -6 815 112 | |
Disponibelt utover 2017-nivå | 0 | -235 441 | -210 376 | -194 446 | -174 866 | |
STAB OG STØTTEENHETER | ||||||
Personal og organisasjon | ||||||
46 | Arkivenes hus, husleie | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
47 | Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes | -400 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
48 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
49 | Lærlinger, økning | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
50 | Avviks- og varslingssystem, drift | 200 | 200 | 200 | 200 | |
51 | Redusert ramme | -550 | -550 | -550 | -550 | |
52 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Sum tiltak personal og organisasjon | 11 450 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
Kommuneadvokat | ||||||
53 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
54 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Kommuneadvokat | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Økonomi | ||||||
55 | Lisenskostnader | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
56 | IT, åpne data, integrasjon og koding | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
57 | IT, anskaffelse av sikkerhetssystem | 700 | 135 | 135 | 135 | |
58 | IT, utvidet åpningstid, drift av møterom | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
59 | IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
60 | IT, Google application, chromebook | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Redusert ramme | -725 | -725 | -725 | -725 | |
62 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Sum tiltak økonomi | 10 825 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||
SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER | 22 350 | 20 885 | 20 885 | 20 885 | ||
OPPVEKST OG UTDANNING | ||||||
Barnehage | ||||||
63 | Barn i barnehagene, reduksjon | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |
64 | Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov | 300 | 300 | -1 200 | -1 200 | |
65 | Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
66 | Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet | 17 800 | 17 800 | 21 300 | 21 300 | |
67 | Ny rammeplan, pedagogisk materiell | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | |
68 | Foreldrebetaling, prisjustering | -12 600 | -12 600 | -12 600 | -12 600 | |
69 | Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering | -300 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
70 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | 3 200 | 1 900 | 0 | 0 | |
71 | Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg | -1 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
72 | Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole | 500 | 500 | 500 | 500 | |
73 | Tidlig innsats barnehage | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
74 | Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser | 500 | 500 | 500 | 500 | |
75 | Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |
76 | Redusert ramme | -3 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
77 | Redusert ramme, kompetansemidler | -700 | -700 | -700 | -700 | |
78 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
Sum tiltak barnehage | 1 850 | -350 | -2 000 | -2 000 | ||
Barneverntjenesten | ||||||
79 | Klientbudsjett, styrking | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
80 | Bemanningsøkning | 860 | 860 | 860 | 860 | |
81 | IKT-løft | 250 | 0 | 250 | 0 | |
82 | Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten | 400 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
84 | Redusert ramme | -900 | -900 | -900 | -900 | |
85 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
Sum tiltak barneverntjenesten | 13 410 | 12 760 | 13 010 | 12 760 | ||
Embo | ||||||
86 | Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
87 | Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
88 | Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger | 68 000 | 64 000 | 63 000 | 63 000 | |
89 | Redusert ramme | -350 | -350 | -350 | -350 | |
90 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Embo | 65 950 | 61 950 | 60 950 | 60 950 | ||
Grunnskole | ||||||
91 | Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
92 | Nye krav til kompetanse for lærere | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
93 | Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid | 500 | 500 | 500 | 500 | |
94 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
95 | Lokal skolelederutdanning, utgår | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 500 | |
96 | Økt antall elever som tilrås spesialundervisning | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
97 | Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
98 | Elevtallsvekst grunnskole | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
99 | Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 | -1 500 | -3 300 | -3 300 | -3 300 | |
101 | Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
102 | Tidlig innsats skole | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
103 | Redusert ramme | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | |
104 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 32 300 | 32 300 | 32 300 | 32 300 | |
Sum tiltak Grunnskole | 40 400 | 37 600 | 37 600 | 37 100 | ||
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||||
105 | Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
106 | Redusert ramme | -250 | -250 | -250 | -250 | |
107 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
108 | Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
109 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | |
110 | Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 | -480 | -480 | -480 | -480 | |
111 | Introduksjonsstønad | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
112 | Redusert ramme, innføringsskolen | -723 | -723 | -723 | -723 | |
113 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Sum tiltak Johannes læringssenter | 26 697 | 26 197 | 13 197 | 13 197 | ||
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||||
114 | Prosjekt "Eg vil lære" videreføres | 800 | 800 | 800 | 800 | |
115 | Bosetting av flyktninger, økte ressurser | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Redusert ramme | -150 | -150 | -150 | -150 | |
117 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 2 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||||
118 | Redusert ramme | -320 | -320 | -320 | -320 | |
119 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | ||
Stab Oppvekst og utdanning | ||||||
120 | Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal | 200 | 200 | 200 | 200 | |
121 | Områdesatsing Storhaug | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
122 | Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
123 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Stavanger kulturskole | ||||||
124 | Kulturskolen, økt aktivitet | 650 | 650 | 650 | 650 | |
125 | Undervisningsutstyr, redusert ramme | -190 | -190 | -190 | -190 | |
126 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Stavanger kulturskole | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
127 | Fritid for alle | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
128 | Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis | 800 | 800 | 800 | 800 | |
129 | Bakgården, styrking | 100 | 100 | 100 | 100 | |
130 | Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
131 | Omstilling 2018 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | -1 350 | |
132 | Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende | 520 | 890 | 1 260 | 1 260 | |
133 | Redusert ramme | -290 | -290 | -290 | -290 | |
134 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Sum tiltak Ungdom og fritid | 2 480 | 3 350 | 3 220 | 3 220 | ||
SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING | 161 227 | 150 947 | 135 417 | 134 667 | ||
HELSE OG VELFERD | ||||||
Alders -og sykehjem | ||||||
135 | Omstilling 2018 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | |
136 | Lervig sykehjem | 78 700 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
137 | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -33 400 | -33 400 | -33 400 | -33 400 | |
138 | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -10 500 | -10 500 | -10 500 | -10 500 | |
139 | Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | -27 900 | -27 900 | -27 900 | -27 900 | |
140 | Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
141 | Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
142 | Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
143 | Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | |
144 | Egenbetaling på sykehjem, justering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
145 | Redusert ramme, avvikle Spania-plasser | 0 | -4 200 | -4 200 | -4 200 | |
146 | Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene | -900 | -900 | -900 | -900 | |
147 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
Sum tiltak Alders -og sykehjem | 15 500 | 13 300 | 14 500 | 15 700 | ||
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
148 | Praksisplasser | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
149 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen | 1 300 | 1 800 | 2 300 | 2 300 | ||
Bofellesskap | ||||||
150 | Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
151 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | 0 | 3 000 | 6 200 | 6 200 | |
152 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
153 | Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser | 0 | 0 | 4 500 | 7 700 | |
154 | Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | |
155 | Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase | 0 | 0 | 500 | 4 000 | |
156 | Satelitt, brukere med behov for 1:1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
157 | Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
158 | Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse | -500 | -500 | -500 | -500 | |
159 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
Sum tiltak Bofellesskap | 13 600 | 21 100 | 34 300 | 46 000 | ||
Boligkontoret | ||||||
160 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Boligkontoret | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
161 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
162 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | -9 100 | |
163 | Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
164 | Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
165 | Mosvangen, avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
166 | Redusert ramme | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
167 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
168 | Saksbehandling og drift, økt bemanning | 4 800 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Flyktningseksjonen | 5 400 | 600 | 600 | 600 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
170 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler | 440 | 440 | 440 | 440 | |
171 | Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
172 | Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | |
173 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten | 4 140 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | ||
Helse og sosialkontor | ||||||
174 | Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | |
175 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
176 | Ressurskrevende brukere, økt egenandel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
177 | Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
178 | Redusert ramme, driftsutgifter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
179 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
Sum tiltak Helse og sosialkontor | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
180 | Responssenter velferdsteknologi | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
181 | Nye lokaler, husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
182 | Redusert ramme | -100 | -100 | -100 | -100 | |
183 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Sum tiltak Helsehuset i Stavanger | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
184 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien | 500 | 500 | 500 | 500 | |
185 | Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 | 610 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | |
186 | Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
187 | Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
188 | Cosdoc +, videre utrulling | 750 | 750 | 750 | 750 | |
189 | Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering | 0 | -1 000 | -1 500 | -2 000 | |
190 | El-biler Hundvåg og Storhaug HBT | 150 | 150 | 150 | 150 | |
191 | Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien | -500 | -500 | -500 | -500 | |
192 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester | 11 010 | 14 060 | 11 060 | 8 060 | ||
Krisesenteret i Stavanger | ||||||
193 | Økt bemanning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
NAV | ||||||
194 | Sosialhjelp | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
195 | Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
196 | NAV Flyktningveiledere | 3 000 | 2 250 | 1 500 | 1 500 | |
197 | "Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene | 600 | 600 | 600 | 600 | |
198 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Sum tiltak NAV | 25 300 | 19 550 | 18 800 | 18 800 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
199 | Eventyrbråtet, økt bemanning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
200 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
Sentrale midler legetjeneste | ||||||
201 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | 200 | 400 | 600 | 800 | |
202 | Redusert ramme | -625 | -625 | -625 | -625 | |
Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste | -425 | -225 | -25 | 175 | ||
Sentrale midler levekår | ||||||
203 | Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården | -100 | -100 | -100 | -100 | |
204 | Bosetting av flyktninger | -96 800 | -120 000 | -135 000 | -164 180 | |
205 | Innovasjon innen velferdsteknologi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
206 | Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
207 | Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter | 300 | 3 100 | 1 900 | 1 900 | |
208 | Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | |
209 | Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
Sum tiltak Sentrale midler levekår | -106 200 | -126 600 | -142 800 | -171 980 | ||
Stab helse og velferd | ||||||
210 | Økt ressurs smittevernoverlege | 300 | 300 | 300 | 300 | |
211 | Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
212 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stab helse og velferd | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
213 | Nødnett, økte priser | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
214 | Legebil, drift | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
215 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum tiltak Stavanger legevakt | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
216 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
SUM TILTAK HELSE OG VELFERD | 16 525 | -5 375 | -10 225 | -29 305 | ||
BYMILJØ OG UTBYGGING | ||||||
Stab Bymiljø og utbygging | ||||||
217 | Redusert ramme | -75 | -75 | -75 | -75 | |
218 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Idrett | ||||||
219 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
220 | Svømmehallene, økte billettinntekter | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
221 | ONS i 2018 og 2020, leieinntekter | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
222 | OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter | 700 | 0 | 700 | 0 | |
223 | Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering | 300 | -2 500 | -3 400 | -3 400 | |
224 | Gamlingen, billettinntekter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
225 | Nye Gamlingen, drift | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
226 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 | |
227 | Hammer Series, tilskudd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
228 | Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall | -290 | -290 | -290 | -290 | |
229 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Sum tiltak Idrett | 1 610 | 210 | 110 | -790 | ||
Juridisk | ||||||
230 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak juridisk | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Park og vei | ||||||
231 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
232 | Bidrag fra vertskommune under festival | 500 | 0 | 300 | 0 | |
233 | Biologisk mangfold | 250 | 500 | 500 | 500 | |
234 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
235 | Trafikksikkerhet og miljø | 300 | 400 | 900 | 1 000 | |
236 | Nye anlegg | 600 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
237 | Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | 250 | 400 | 600 | 800 | |
238 | Plasser, vei og torg | 200 | 200 | 400 | 400 | |
239 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
240 | Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS | 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
241 | Sansehager, drift og vedlikehold | 500 | 500 | 500 | 500 | |
242 | Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder | -650 | -650 | -650 | -650 | |
243 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
Sum tiltak Park og vei | 5 200 | 7 550 | 9 800 | 10 850 | ||
Stavanger eiendom | ||||||
244 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | 10 900 | 18 600 | 22 400 | 24 500 | |
245 | Forsikring bygg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
246 | ENØK - innsparinger | -5 200 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | |
247 | Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader | -4 000 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | |
248 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
249 | Nye bygg, energiutgifter | 2 900 | 3 750 | 4 050 | 4 350 | |
250 | Stokkaveien, husleiekostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | |
251 | Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
252 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Sum tiltak Stavanger Eiendom | 8 600 | 18 000 | 22 300 | 24 900 | ||
Vannverket | ||||||
253 | Fastledd, IVAR | -1 177 | 2 870 | 3 720 | 4 861 | |
254 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 684 | 4 586 | 5 256 | 6 426 | |
255 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
256 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 013 | 3 801 | 4 605 | 5 425 | |
257 | Avskrivninger | 1 050 | 1 941 | 2 793 | 3 607 | |
258 | Renter restkapital | 3 397 | 4 197 | 4 877 | 5 528 | |
259 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 266 | 4 850 | 6 902 | 1 956 | |
260 | Gebyrer/gebyrøkning | -5 215 | -22 945 | -29 203 | -29 203 | |
Sum tiltak Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avløpsverket | ||||||
261 | Fastledd, IVAR | 2 042 | 2 300 | 5 834 | 6 141 | |
262 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 6 490 | 6 110 | 11 640 | 12 450 | |
263 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | |
264 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 3 815 | 4 746 | 5 695 | 6 663 | |
265 | Avskrivninger | 1 511 | 2 737 | 3 800 | 4 861 | |
266 | Renter restkapital | 6 569 | 7 569 | 8 462 | 9 292 | |
267 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -20 777 | -14 470 | -9 343 | -6 885 | |
268 | Gebyrer/gebyrøkning | 0 | -9 692 | -27 138 | -33 922 | |
Sum tiltak Avløspverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renovasjon | ||||||
269 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
270 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 1 660 | 3 649 | 5 867 | 8 000 | |
271 | Kalkulerte finanskostnader | -37 | -45 | -58 | -70 | |
272 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | 179 | 792 | 1 200 | 1 615 | |
273 | Gebyrer/generell gebyrøkning | -2 980 | -7 780 | -12 260 | -16 420 | |
274 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 678 | 2 384 | 3 751 | 4 875 | |
Sum tiltak renovasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING | 15 535 | 25 885 | 32 335 | 35 085 | ||
SAMFUNNSUTVIKLING | ||||||
Miljø | ||||||
275 | Panteordning gamle vedovner | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
276 | Revisjon klima- og miljøplan | -500 | -500 | -500 | -500 | |
277 | Piggdekkgebyr | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
278 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
279 | Redusert ramme | -25 | -25 | -25 | -25 | |
280 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Miljø | 5 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||
Planavdelinger | ||||||
281 | City Impact District | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
282 | Eiendomsskatt, taksering | 3 000 | 7 000 | 5 000 | 0 | |
283 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Sum tiltak Planavdelinger | 5 400 | 9 400 | 7 400 | 2 400 | ||
Stab Samfunnsutvikling | ||||||
284 | Klimatilpasning og radikalisering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
285 | Redusert ramme | -260 | -260 | -260 | -260 | |
286 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak stab samfunnsutvikling | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING | 11 815 | 11 815 | 9 815 | 4 815 | ||
INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | ||||||
Kommunikasjon | ||||||
287 | Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver | 500 | 500 | 500 | 500 | |
288 | Redusert ramme | -30 | -30 | -30 | -30 | |
289 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Kommunikasjon | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
Kultur | ||||||
290 | MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
291 | Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd | 125 | 125 | 125 | 125 | |
292 | Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted | -125 | -125 | -125 | -125 | |
293 | Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte | 570 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig | -540 | -540 | -540 | -540 | |
295 | Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
296 | MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig | -400 | -400 | -400 | -400 | |
297 | Opera Rogaland IKS | 100 | 100 | 100 | 100 | |
298 | Nye Tou, reforhandlet driftsavtale | 300 | 300 | 300 | 300 | |
299 | Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) | -130 | -130 | -130 | -130 | |
300 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Sum tiltak kultur | 5 600 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | ||
Næring | ||||||
301 | Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | |
302 | Redusert ramme | -41 | -41 | -41 | -41 | |
303 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum tiltak Næring | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 5 059 | ||
Politisk sekretariat | ||||||
304 | Redusert ramme | -40 | -40 | -40 | -40 | |
305 | Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum tiltak Politisk sekretariat | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Innbyggerservice | ||||||
306 | Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Sum tiltak innbyggerservice | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING | 7 989 | 6 219 | 6 219 | 8 719 | ||
SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE | 235 441 | 210 376 | 194 446 | 174 866 | ||
Disponibelt utover 2017-nivå | -235 441 | -210 376 | -194 446 | -174 866 | ||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 52 150 | 65 400 | 84 700 | 99 900 | ||
Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning | 147 600 | 147 600 | 147 600 | 147 600 | ||
Sum tekniske budsjettjusteringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BUDSJETTBALANSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)13.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Snitt 2018-2021 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,4 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 68 % | 59 % | 54 % | 49 % | 58 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 64 % | 64 % | 65 % | 66 % | 65 % | < 60 % |
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 | Justert budsjett per 2. tertial 2017 | Rådmannens forslag 2018 | Rådmannens forslag 2019 | Rådmannens forslag 2020 | Rådmannens forslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt | -4 980 000 | -4 917 000 | -4 998 000 | -5 029 000 | -5 067 000 | -5 110 000 |
Vekst fra året før | 0,7% | -2,8% | 1,7% | 0,6% | 0,8% | 0,8% |
% av landsgjennomsnittet | 129,5% | 127,3% | 125,5% | 125,5% | 125,5% | 125,5% |
Antall innbyggere 01.01. | 132 729 | 132 729 | 133 159 | 134 000 | 135 021 | 136 148 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 366 | 37 045 | 37 534 | 37 531 | 37 526 | 37 530 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 28 852 | 29 103 | 29 906 | 29 895 | 29 890 | 29 893 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 8 514 | 7 942 | 7 628 | 7 636 | 7 636 | 7 637 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -3 099 000 | -3 098 743 | -3 153 319 | -3 181 119 | -3 205 025 | -3 235 621 |
Utgiftsutjevning | 400 578 | 400 361 | 335 770 | 334 924 | 351 984 | 370 680 |
INGAR | 13 409 | 13 409 | 9 499 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Saker med særskilt fordeling | -20 187 | -20 187 | -21 085 | -21 085 | -21 085 | -19 517 |
Storbytilskudd | -48 800 | -48 800 | -47 915 | -48 070 | -48 374 | -48 742 |
Overgangsordning - kommunesammenslåing | -5 604 | -5 750 | -5 750 | |||
Saldering NB /RNB | 2 164 | |||||
Prosjektskjønn | -500 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 754 000 | -2 757 900 | -2 882 800 | -2 911 100 | -2 912 500 | -2 923 200 |
Inntektsutjevning | 730 000 | 681 200 | 659 700 | 664 500 | 669 500 | 675 100 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -2 024 000 | -2 076 700 | -2 223 100 | -2 246 600 | -2 243 000 | -2 248 100 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -7 004 000 | -6 993 700 | -7 221 100 | -7 275 600 | -7 310 000 | -7 358 100 |
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før | 3,3% | 0,8% | 0,5% | 0,7% |
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)