Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2018-2021 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.
I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.
Budsjett-tabeller som i vises i web-løsningen,
til nedlasting:Tabell
nummer i kapittel 3/13Nærmere informasjon om budsjett-tabellene Driftsbudsjett: Hovedoversikt drift (last ned) 13,1 Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode. Budsjettskjema 1A - drift (last ned) 13,2 Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode. Budsjettskjema 1B - netto drift (last ned) 13,3 Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. Driftsrammetabell (last ned) 3.21/13.6 Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. Investeringsbudsjett: Hovedoversikt investering (last ned) 13,7 Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode. Budsjettskjema 2A - investering (last ned) 13,8 Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode. Budsjettskjema 2B - investeringstabell (last ned) 3.12/13.9 Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet: Netto driftsrammer per kostrafunksjon 13,10 Netto driftsrammer per virksomhet 13,11 Simuleringsmodell Modell for simulering av tiltaksendringer i
drift og investering - til politikere (last ned) Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år. Åpne data