2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Stavanger kommune - vedtatt netto driftsrammer 2018 per kostrafunksjon | |||
---|---|---|---|
Funksjon | Budsjettforslag 2018 | Vedtatt budsjett 2017 | Prosentvis endring 2017-2018 |
100 Politisk styring | 43 357 | 48 699 | -11 |
110 Kontroll og revisjon | 5 700 | 5 300 | 7,6 |
120 Administrasjon | 414 444 | 368 268 | 12,5 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 23 308 | 23 108 | 0,9 |
130 Administrasjonslokaler | 62 226 | 66 226 | -6 |
170 Årets premieavvik | -178 529 | -178 529 | 0 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 68 349 | 68 349 | 0 |
172 Pensjon | 281 270 | 297 420 | -5,4 |
173 Premiefond | -22 240 | -22 240 | 0 |
180 Diverse fellesutgifter | 280 602 | 312 902 | -10,3 |
190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 |
201 Førskole | 957 971 | 958 321 | 0 |
202 Grunnskole | 1 282 808 | 1 221 149 | 5,1 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 124 839 | 119 709 | 4,3 |
213 Voksenopplæring | 53 297 | 46 577 | 14,4 |
215 Skolefritidstilbud | 19 740 | 20 240 | -2,5 |
221 Førskolelokaler og skyss | 111 705 | 111 705 | 0 |
222 Skolelokaler | 263 761 | 257 667 | 2,4 |
223 Skoleskyss | 6 109 | 6 109 | 0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 35 110 | 30 760 | 14,1 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 84 696 | 81 846 | 3,5 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 44 204 | 41 054 | 7,7 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 103 418 | 96 608 | 7,1 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 188 613 | 180 298 | 4,6 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 122 973 | 114 855 | 7,1 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 76 979 | 68 279 | 12,7 |
244 Barneverntjeneste | 76 015 | 70 605 | 7,7 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 18 724 | 18 724 | 0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 290 969 | 217 019 | 34,1 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 870 483 | 849 483 | 2,5 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 934 355 | 900 565 | 3,8 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 27 916 | 27 916 | 0 |
261 Institusjonslokaler | 100 028 | 91 061 | 9,9 |
265 Kommunalt disponerte boliger | -4 092 | -4 092 | 0,0 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 19 842 | 18 542 | 7 |
275 Introduksjonsordningen | -16 299 | 59 201 | -127,5 |
276 Kvalifiseringsordningen | 44 556 | 44 556 | 0 |
281 Ytelse til livsopphold | 192 817 | 172 817 | 11,6 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 11 569 | 11 911 | -2,9 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 2 522 | 9 522 | -73,5 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | -2 086 | -2 086 | 0 |
301 Plansaksbehandling | 29 280 | 26 380 | 11 |
303 Kart og oppmåling | 7 469 | 7 469 | 0 |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | 0 | 0 | 0 |
305 Eierseksjonering | 626 | 626 | 0 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 1 357 | 1 357 | 0 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 11 043 | 8 834 | 25 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 836 | 836 | 0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | 0,0 |
332 Kommunale veier | 93 298 | 91 873 | 1,6 |
335 Rekreasjon i tettsted | 57 096 | 53 671 | 6,4 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 061 | 25 654 | 1,6 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 82 431 | 81 288 | 1,4 |
340 Produksjon av vann | -11 633 | -3 557 | 227,1 |
345 Distribusjon av vann | 8 233 | 3 557 | 131,5 |
350 Avløpsrensing | 10 710 | 2 178 | 391,7 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 2 083 | -3 593 | -158 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | -19 362 | 1 415 | -1468,3 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -79 | 140 | -156,4 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 20 020 | 13 870 | 44,3 |
365 Kulturminneforvaltning | 704 | 604 | 16,6 |
370 Bibliotek | 43 851 | 42 351 | 3,5 |
375 Museer | 32 981 | 23 481 | 40,5 |
377 Kunstformidling | 62 695 | 62 140 | 0,9 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 36 313 | 37 703 | -3,7 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 128 141 | 123 091 | 4,1 |
383 Musikk- og kulturskoler | 35 143 | 33 483 | 5 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 90 891 | 92 146 | -1,4 |
386 Kommunale kulturbygg | 25 675 | 25 386 | 1,1 |
390 Den norske kirke | 86 350 | 81 300 | 6,2 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 14 200 | 14 200 | 0 |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 263 000 | -5 250 000 | 0,3 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 223 100 | -2 026 120 | 9,7 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -345 302 | -319 302 | 8,1 |
860 Motpost avskrivninger | -392 081 | -389 751 | 0,6 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 143 393 | 122 766 | 16,8 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 179 868 | 182 320 | -1,3 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Vedtatt budsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2017 | Prosentvis endring 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||
Rådmann | |||
10 Lønn | 13 861 | 13 861 | 0 |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 |
Sum utgifter | 16 390 | 16 390 | 0 |
17 Refusjoner | -7 363 | -7 363 | 0 |
Sum inntekter | -7 363 | -7 363 | 0 |
Nettosum Rådmann | 9 027 | 9 027 | 0 |
Stab og støtte | |||
10 Lønn | 221 555 | 211 759 | 4,6 |
11 Forbruk | 73 222 | 60 618 | 20,8 |
12 Drift | 41 835 | 41 612 | 0,5 |
13 Kjøp av tjenester | 293 | 293 | |
14 Overføringer | 14 852 | 14 852 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 177 | 4 177 | |
Sum utgifter | 355 934 | 333 311 | 6,8 |
16 Salgsinntekter | -29 813 | -29 813 | |
17 Refusjoner | -46 343 | -45 995 | 0,8 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 239 | -4 239 | |
Sum inntekter | -80 395 | -80 047 | 0,4 |
Nettosum Stab og støtte | 275 539 | 253 264 | 0,088 |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 595 | 4 520 | 1,7 |
11 Forbruk | 225 | 225 | 0 |
12 Drift | 947 | 947 | 0 |
14 Overføringer | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 5 888 | 5 813 | 1,3 |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 | 0 |
17 Refusjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -161 | -161 | 0 |
Nettosum Kommuneadvokat | 5 727 | 5 652 | 1,3 |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 290 293 | 267 943 | 8,3 |
Oppvekst og utdanning | |||
Stab Oppvekst og utdanning | |||
10 Lønn | 41 525 | 34 825 | 19,2 |
11 Forbruk | 6 884 | 6 684 | 3 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 482 | 482 | 0 |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 |
Sum utgifter | 54 565 | 47 665 | 14,5 |
16 Salgsinntekter | -934 | -934 | 0 |
17 Refusjoner | -7 368 | -1 368 | 438,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | 0 |
Sum inntekter | -11 111 | -5 111 | 117,4 |
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning | 43 454 | 42 554 | 2,1 |
Barnehage | |||
10 Lønn | 701 244 | 690 244 | 1,6 |
11 Forbruk | 43 601 | 42 551 | 2,5 |
12 Drift | 24 373 | 25 373 | -3,9 |
13 Kjøp av tjenester | 444 165 | 448 365 | -0,9 |
14 Overføringer | 7 344 | 7 344 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 496 | 2 496 | 0 |
Sum utgifter | 1 223 223 | 1 216 373 | 0,6 |
16 Salgsinntekter | -129 834 | -120 834 | 7,5 |
17 Refusjoner | -98 789 | -102 789 | -3,9 |
18 Overføringer | -4 400 | -4 400 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 496 | -2 496 | 0 |
Sum inntekter | -235 519 | -230 519 | 2,2 |
Nettosum Barnehage | 987 704 | 985 854 | 0,2 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 86 035 | 83 435 | 3,1 |
11 Forbruk | 1 750 | 2 070 | -15,5 |
12 Drift | 325 | 325 | 0 |
14 Overføringer | 520 | 520 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 150 | 150 | 0 |
Sum utgifter | 88 780 | 86 500 | 2,6 |
17 Refusjoner | -6 530 | -6 530 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -150 | -150 | 0 |
Sum inntekter | -6 680 | -6 680 | 0 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 82 100 | 79 820 | 2,9 |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 305 396 | 1 246 896 | 3,4 |
11 Forbruk | 85 674 | 85 174 | 0,6 |
12 Drift | 13 619 | 13 619 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 58 203 | 58 203 | 0 |
14 Overføringer | 21 898 | 21 898 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 368 | 368 | 0 |
Sum utgifter | 1 485 158 | 1 426 158 | 3 |
16 Salgsinntekter | -111 106 | -109 606 | 1,4 |
17 Refusjoner | -109 030 | -109 030 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -368 | -368 | 0 |
Sum inntekter | -220 504 | -219 004 | 0,7 |
Nettosum Grunnskole | 1 264 654 | 1 207 154 | 4,8 |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 198 858 | 171 681 | 15,8 |
11 Forbruk | 25 068 | 25 588 | -2 |
12 Drift | 2 965 | 2 925 | 1,4 |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 180 | 0 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 |
Sum utgifter | 232 053 | 205 356 | 13 |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 819 | 0 |
17 Refusjoner | -50 659 | -50 659 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | 0 |
Sum inntekter | -61 319 | -61 319 | 0 |
Nettosum Johannes læringssenter | 170 734 | 144 037 | 18,5 |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 44 649 | 42 799 | 4,3 |
11 Forbruk | 3 720 | 4 450 | -16,4 |
12 Drift | 1 600 | 1 170 | 36,8 |
13 Kjøp av tjenester | 1 179 | 1 069 | 10,3 |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 |
Sum utgifter | 51 813 | 50 153 | 3,3 |
16 Salgsinntekter | -13 101 | -13 101 | 0 |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 | 0 |
Sum inntekter | -14 343 | -14 343 | 0 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 37 470 | 35 810 | 4,6 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 39 498 | 36 748 | 7,5 |
11 Forbruk | 4 387 | 4 387 | 0 |
12 Drift | 261 | 261 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 | 0 |
14 Overføringer | 730 | 730 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 |
Sum utgifter | 45 338 | 42 588 | 6,5 |
17 Refusjoner | -779 | -779 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 | 0 |
Sum inntekter | -941 | -941 | 0 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 44 397 | 41 647 | 6,6 |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 56 287 | 53 807 | 4,6 |
11 Forbruk | 12 645 | 12 645 | 0 |
12 Drift | 1 369 | 1 369 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 475 | 475 | 0 |
14 Overføringer | 16 187 | 12 687 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 | 0 |
Sum utgifter | 87 559 | 81 579 | 3 |
16 Salgsinntekter | -12 221 | -12 221 | 0 |
17 Refusjoner | -2 991 | -2 991 | 0 |
18 Overføringer | -60 | -60 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 | 0 |
Sum inntekter | -15 868 | -15 868 | 0 |
Nettosum Ungdom og fritid | 71 691 | 65 711 | 9,1 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 62 219 | 59 369 | 4,8 |
11 Forbruk | 10 440 | 10 440 | 0 |
12 Drift | 292 | 292 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 161 | 0 |
14 Overføringer | 2 537 | 2 537 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 77 857 | 75 007 | 3,8 |
17 Refusjoner | -3 473 | -3 473 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -3 681 | -3 681 | 0 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 74 176 | 71 326 | 4 |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 152 117 | 147 357 | 3,2 |
11 Forbruk | 33 172 | 33 172 | 0 |
12 Drift | 10 664 | 10 014 | 6,5 |
13 Kjøp av tjenester | 46 176 | 38 176 | 21 |
14 Overføringer | 9 138 | 9 138 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 | 0 |
Sum utgifter | 252 268 | 238 858 | 5,6 |
16 Salgsinntekter | -305 | -305 | 0 |
17 Refusjoner | -25 921 | -25 921 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 | 0 |
Sum inntekter | -27 227 | -27 227 | 0 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 225 041 | 211 631 | 6,3 |
EMbo | |||
10 Lønn | 66 324 | 68 024 | -2,5 |
11 Forbruk | 11 790 | 12 140 | -2,9 |
12 Drift | 2 220 | 2 220 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 6 425 | 6 425 | 0 |
14 Overføringer | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 89 541 | 91 591 | -2,2 |
16 Salgsinntekter | -1 261 | -1 261 | 0 |
17 Refusjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
18 Overføringer | -502 | -68 502 | -99,3 |
Sum inntekter | -4 545 | -72 545 | -93,7 |
Nettosum EMbo | 84 996 | 19 046 | 346,3 |
Nettosum Oppvekst og utdanning | 3 086 417 | 2 904 590 | 6,3 |
2 018 | 2 017 | 2017-2018 | |
Helse og velferd | |||
NAV | |||
10 Lønn | 102 839 | 92 539 | 11,1 |
11 Forbruk | 5 762 | 5 762 | 0 |
12 Drift | 360 | 360 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 8 473 | 8 473 | 0 |
14 Overføringer | 194 853 | 179 853 | 8,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 |
Sum utgifter | 313 517 | 288 217 | 8,8 |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 | 0 |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | 0 |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 | 0 |
Nettosum NAV | 303 251 | 277 951 | 9,1 |
Boligkontoret | |||
10 Lønn | 7 109 | 7 009 | 1,4 |
11 Forbruk | 450 | 150 | 200 |
12 Drift | 20 | 20 | 0 |
Sum utgifter | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Nettosum Boligkontoret | 7 579 | 7 179 | 5,6 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 39 579 | 36 879 | 7,3 |
11 Forbruk | 6 497 | 6 497 | 0 |
12 Drift | 396 | 396 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 24 514 | 24 074 | 1,8 |
14 Overføringer | 1 430 | 1 430 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 72 716 | 69 576 | 4,5 |
16 Salgsinntekter | -49 | -1 049 | -95,3 |
17 Refusjoner | -8 051 | -8 051 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -300 | -300 | 0 |
Sum inntekter | -8 400 | -9 400 | -10,6 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 64 316 | 60 176 | 6,9 |
Hjemmebaserte tjenester | |||
10 Lønn | 369 436 | 359 936 | 2,6 |
11 Forbruk | 24 996 | 24 246 | 3,1 |
12 Drift | 15 582 | 14 822 | 5,1 |
13 Kjøp av tjenester | 5 709 | 5 709 | 0 |
14 Overføringer | 7 540 | 7 540 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | 0 |
Sum utgifter | 423 374 | 412 364 | 2,7 |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 | 0 |
17 Refusjoner | -351 283 | -351 283 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 | 0 |
Sum inntekter | -359 853 | -359 853 | 0 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenester | 63 521 | 52 511 | 21 |
Bofellesskap | |||
10 Lønn | 426 380 | 425 280 | 0,3 |
11 Forbruk | 22 632 | 22 632 | 0 |
14 Overføringer | 13 009 | 509 | 2455,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 |
Sum utgifter | 462 140 | 448 540 | 3 |
17 Refusjoner | -509 | -509 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | 0 |
Sum inntekter | -628 | -628 | 0 |
Nettosum Bofellesskap | 461 512 | 447 912 | 3 |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 553 658 | 537 157 | 3,1 |
11 Forbruk | 96 844 | 99 145 | -2,3 |
13 Kjøp av tjenester | 403 585 | 401 485 | 0,9 |
14 Overføringer | 5 697 | 5 697 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 782 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 1 062 566 | 1 046 266 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | -185 812 | -183 512 | 1,3 |
17 Refusjoner | -41 020 | -41 020 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 782 | -2 782 | 0 |
Sum inntekter | -229 614 | -227 314 | 1 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 832 952 | 818 952 | 1,9 |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 45 241 | 42 841 | 4,4 |
11 Forbruk | 3 783 | 3 783 | 0 |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 |
Sum utgifter | 51 504 | 49 104 | 3,9 |
16 Salgsinntekter | -984 | -984 | 0 |
17 Refusjoner | -1 406 | -1 406 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 | 0 |
Sum inntekter | -2 522 | -2 522 | 0 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 48 982 | 46 582 | 4,1 |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 12 937 | 11 637 | 11,2 |
11 Forbruk | 3 459 | 3 473 | -0,4 |
12 Drift | 488 | 474 | 3 |
13 Kjøp av tjenester | 1 525 | 1 525 | 0 |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 |
Sum utgifter | 19 471 | 18 171 | 7,2 |
16 Salgsinntekter | -500 | -500 | 0 |
17 Refusjoner | -3 971 | -3 971 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 | 0 |
Sum inntekter | -4 723 | -4 723 | 0 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 14 748 | 13 448 | 9,7 |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 24 414 | 19 014 | 28,4 |
11 Forbruk | 2 897 | 2 897 | 0 |
12 Drift | 10 | 10 | 0 |
14 Overføringer | 466 | 466 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | 0 |
Sum utgifter | 27 839 | 22 439 | 24,1 |
16 Salgsinntekter | -414 | -414 | 0 |
17 Refusjoner | -280 | -280 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 | 0 |
Sum inntekter | -746 | -746 | 0 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 27 093 | 21 693 | 24,9 |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 87 915 | 85 815 | 2,5 |
11 Forbruk | 24 924 | 25 124 | -0,8 |
12 Drift | 397 902 | 443 338 | -10,3 |
13 Kjøp av tjenester | 104 997 | 102 497 | 2,4 |
14 Overføringer | 7 318 | 2 318 | 215,7 |
Sum utgifter | 623 056 | 659 092 | -5,5 |
17 Refusjoner | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Sum inntekter | -35 460 | -44 560 | -20,4 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 587 596 | 614 532 | -4,4 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 130 290 | 155 126 | -16 |
11 Forbruk | 1 644 | 3 144 | -47,7 |
14 Overføringer | 48 057 | 2 221 | 2063,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 | 0 |
Sum utgifter | 180 667 | 161 167 | 12,1 |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 149 | 0 |
17 Refusjoner | -8 026 | -49 362 | -83,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 | 0 |
Sum inntekter | -9 851 | -51 187 | -80,8 |
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen | 170 816 | 109 980 | 55,3 |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 927 | 4 827 | 2,1 |
11 Forbruk | 1 876 | 1 876 | 0 |
12 Drift | 1 006 | 1 006 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 164 | 0 |
14 Overføringer | 617 | 617 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 |
Sum utgifter | 8 776 | 8 676 | 1,2 |
16 Salgsinntekter | -6 355 | -6 355 | 0 |
17 Refusjoner | -641 | -641 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 | 0 |
Sum inntekter | -7 182 | -7 182 | 0 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 594 | 1 494 | 6,7 |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 11 903 | 11 703 | 1,7 |
11 Forbruk | 3 099 | 3 099 | 0 |
12 Drift | 120 | 120 | 0 |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 |
Sum utgifter | 15 192 | 14 992 | 1,3 |
17 Refusjoner | -2 775 | -2 775 | 0 |
Sum inntekter | -2 775 | -2 775 | 0 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 417 | 12 217 | 1,6 |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 13 641 | 13 041 | 4,6 |
11 Forbruk | 5 334 | 2 934 | 81,8 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 19 275 | 16 275 | 18,4 |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 | 0 |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 | 0 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 16 575 | 13 575 | 22,1 |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | -82 400 | 9 500 | -962,1 |
11 Forbruk | 3 419 | 3 119 | 9,6 |
12 Drift | 13 076 | 13 076 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 13 846 | 13 846 | 0 |
14 Overføringer | 39 046 | 36 806 | 5,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 |
Sum utgifter | -10 214 | 79 146 | -112,6 |
17 Refusjoner | -174 287 | -156 287 | 11,5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | 0 |
Sum inntekter | -177 086 | -159 086 | 11,3 |
Nettosum Sentrale midler levekår | -187 300 | -79 940 | 134 |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 6 464 | 6 464 | 0 |
11 Forbruk | 56 | 56 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 68 133 | 68 758 | -0,9 |
14 Overføringer | 1 359 | 1 159 | 17,3 |
Sum utgifter | 76 012 | 76 437 | -0,6 |
17 Refusjoner | -6 155 | -6 155 | 0 |
Sum inntekter | -6 155 | -6 155 | 0 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 69 857 | 70 282 | -0,6 |
Stab Helse og velferd | |||
10 Lønn | 29 839 | 27 439 | 12,8 |
11 Forbruk | 89 | 89 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 677 | 677 | 0 |
Sum utgifter | 30 605 | 28 205 | 12,4 |
Nettosum Stab Helse og velferd | 30 605 | 28 205 | 12,4 |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 64 472 | 61 972 | 4 |
11 Forbruk | 10 960 | 9 260 | 18,4 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 332 | 332 | 0 |
14 Overføringer | 11 275 | 11 275 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | 0 |
Sum utgifter | 88 418 | 84 218 | 5 |
16 Salgsinntekter | -12 447 | -12 447 | 0 |
17 Refusjoner | -23 307 | -23 307 | 0 |
18 Overføringer | -601 | -601 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 | 0 |
Sum inntekter | -36 434 | -36 434 | 0 |
Nettosum Stavanger legevakt | 51 984 | 47 784 | 8,8 |
Nettosum Helse og velferd | 2 578 098 | 2 564 533 | 0,5 |
Bymiljø og utbygging | |||
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 5 381 | 5 281 | 1,9 |
11 Forbruk | 497 | 572 | -13,1 |
12 Drift | 240 | 240 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 |
Sum utgifter | 6 247 | 6 222 | 0,4 |
17 Refusjoner | -127 | -127 | 0 |
Sum inntekter | -127 | -127 | 0 |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 6 120 | 6 095 | 0,4 |
Juridisk | |||
10 Lønn | 10 718 | 10 618 | 0,9 |
11 Forbruk | 763 | 763 | 0 |
12 Drift | 964 | 964 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 1 | 1 | 0 |
14 Overføringer | 910 | 910 | 0 |
Sum utgifter | 13 356 | 13 256 | 0,8 |
16 Salgsinntekter | -1 730 | -1 730 | 0 |
17 Refusjoner | -160 | -160 | 0 |
Sum inntekter | -1 890 | -1 890 | 0 |
Nettosum Juridisk | 11 466 | 11 366 | 0,9 |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 18 287 | 18 287 | 0 |
11 Forbruk | 25 664 | 32 864 | -21,9 |
12 Drift | 122 084 | 116 620 | 4,7 |
13 Kjøp av tjenester | 153 540 | 143 204 | 7,2 |
14 Overføringer | 13 399 | 13 399 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 237 380 | 237 380 | 0 |
Sum utgifter | 570 354 | 561 754 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -38 972 | -38 972 | 0 |
17 Refusjoner | -33 814 | -33 814 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -237 380 | 0 |
Sum inntekter | -310 166 | -310 166 | 0 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 260 188 | 251 588 | 3,4 |
Park og vei | |||
10 Lønn | 24 019 | 24 019 | 0 |
11 Forbruk | 22 041 | 21 541 | 2,3 |
12 Drift | 35 893 | 35 443 | 1,3 |
13 Kjøp av tjenester | 77 231 | 73 081 | 5,7 |
14 Overføringer | 12 810 | 12 710 | 0,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0 |
Sum utgifter | 205 465 | 200 265 | 2,6 |
16 Salgsinntekter | -9 334 | -9 334 | 0 |
17 Refusjoner | -8 588 | -8 588 | 0 |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | 0 |
Sum inntekter | -53 993 | -53 993 | 0 |
Nettosum Park og vei | 151 472 | 146 272 | 3,6 |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 8 599 | 8 599 | 0 |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 |
12 Drift | 88 | 88 | 0 |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 |
Sum utgifter | 8 964 | 8 964 | 0 |
16 Salgsinntekter | -8 909 | -8 909 | 0 |
17 Refusjoner | -55 | -55 | 0 |
Sum inntekter | -8 964 | -8 964 | 0 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 505 | 4 505 | 0 |
11 Forbruk | 33 375 | 33 565 | -0,6 |
12 Drift | 723 | 723 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 259 | 40 159 | 7,7 |
14 Overføringer | 24 164 | 22 664 | 6,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 |
Sum utgifter | 114 008 | 109 598 | 4 |
16 Salgsinntekter | -12 738 | -9 938 | 28,2 |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | 0 |
Sum inntekter | -26 551 | -23 751 | 11,8 |
Nettosum Idrett | 87 457 | 85 847 | 1,9 |
Vannverket | |||
10 Lønn | 18 940 | 18 590 | 1,9 |
11 Forbruk | 9 828 | 6 815 | 44,2 |
12 Drift | 11 395 | 11 395 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 43 518 | 46 379 | -6,2 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 32 500 | 28 053 | 15,9 |
Sum utgifter | 116 481 | 111 532 | 4,4 |
16 Salgsinntekter | -109 512 | -104 297 | 5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -6 969 | -7 235 | -3,7 |
Sum inntekter | -116 481 | -111 532 | 4,4 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 21 710 | 21 360 | 1,6 |
11 Forbruk | 14 145 | 10 330 | 36,9 |
12 Drift | 13 421 | 13 421 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 102 212 | 93 680 | 9,1 |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 62 927 | 56 262 | 11,9 |
Sum utgifter | 215 265 | 195 903 | 9,9 |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -195 841 | 0 |
17 Refusjoner | -62 | -62 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -19 362 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -215 265 | -195 903 | 9,9 |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 935 | 5 935 | 0 |
11 Forbruk | 13 340 | 13 240 | 0,8 |
12 Drift | 9 569 | 9 490 | 0,8 |
13 Kjøp av tjenester | 120 405 | 118 245 | 1,8 |
14 Overføringer | 320 | 320 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 525 | 4 562 | -0,8 |
Sum utgifter | 154 094 | 151 792 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | -142 705 | -139 725 | 2,1 |
17 Refusjoner | -7 300 | -7 300 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 949 | -4 627 | -14,7 |
Sum inntekter | -153 954 | -151 652 | 1,5 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 |
Plan og anlegg | |||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 425 | 425 | 0 |
Sum utgifter | 425 | 425 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -425 | -425 | 0 |
Sum inntekter | -425 | -425 | 0 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 |
Miljø | |||
10 Lønn | 3 043 | 2 943 | 3,4 |
11 Forbruk | 1 114 | 1 114 | 0 |
12 Drift | 925 | 1 450 | -36,2 |
14 Overføringer | 9 629 | 629 | 1430,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 14 919 | 6 344 | 135,2 |
16 Salgsinntekter | -8 000 | -5 000 | 60 |
17 Refusjoner | -445 | -445 | 0 |
18 Overføringer | -650 | -650 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 |
Sum inntekter | -9 303 | -6 303 | 47,6 |
Nettosum Miljø | 5 616 | 41 | 13597,6 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 522 459 | 501 349 | 4,2 |
By- og samfunnsplanlegging | |||
Stab Samfunnsutvikling | |||
10 Lønn | 4 852 | 5 012 | -3,2 |
11 Forbruk | 2 179 | 2 179 | 0 |
12 Drift | 8 312 | 8 312 | 0 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 |
Sum utgifter | 16 820 | 16 980 | -0,9 |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 | 0 |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 | 0 |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 | 0 |
Nettosum Stab Samfunnsutvikling | 12 172 | 12 332 | -1,3 |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 15 862 | 15 862 | 0 |
11 Forbruk | 4 504 | 4 504 | 0 |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 |
Sum utgifter | 20 449 | 20 449 | 0 |
16 Salgsinntekter | -20 366 | -20 366 | 0 |
17 Refusjoner | -83 | -83 | 0 |
Sum inntekter | -20 449 | -20 449 | 0 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 49 658 | 48 258 | 2,9 |
11 Forbruk | 1 280 | 1 280 | 0 |
12 Drift | 2 780 | 1 280 | 312,5 |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 121 | 121 | 0 |
Sum utgifter | 54 647 | 51 747 | 10,4 |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | 0 |
17 Refusjoner | -883 | -883 | 0 |
18 Overføringer | -500 | -500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -121 | -121 | 0 |
Sum inntekter | -16 930 | -16 930 | 0 |
Nettosum Planavdelinger | 37 717 | 34 817 | 15,5 |
Beredskap | |||
10 Lønn | 4 998 | 3 998 | 0,3 |
11 Forbruk | 905 | 905 | 0 |
12 Drift | 530 | 530 | 0 |
14 Overføringer | 135 | 135 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 | 0 |
Sum utgifter | 6 629 | 5 629 | 0,2 |
17 Refusjoner | -235 | -235 | 0 |
18 Overføringer | -180 | -180 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 | 0 |
Sum inntekter | -476 | -476 | 0 |
Nettosum Beredskap | 6 153 | 5 153 | 0,2 |
Nettosum By- og samfunnsplanlegging | 56 042 | 52 302 | 0,1 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||
Næring | |||
10 Lønn | 5 740 | 3 181 | 80,5 |
11 Forbruk | 3 505 | 3 505 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 | 0 |
14 Overføringer | 2 068 | 2 068 | 0 |
Sum utgifter | 12 585 | 10 026 | 25,5 |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 | 0 |
17 Refusjoner | -82 | -82 | 0 |
Sum inntekter | -152 | -152 | 0 |
Nettosum Næring | 12 433 | 9 874 | 25,9 |
Kommunikasjon | |||
10 Lønn | 6 319 | 5 649 | 11,9 |
11 Forbruk | 779 | 779 | 0 |
12 Drift | 1 616 | 1 616 | 0 |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 |
Sum utgifter | 8 933 | 8 263 | 8,1 |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | 0 |
17 Refusjoner | -308 | -308 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | 0 |
Sum inntekter | -489 | -489 | 0 |
Nettosum Kommunikasjon | 8 444 | 7 774 | 8,6 |
Kultur | |||
10 Lønn | 4 871 | 4 871 | 0 |
11 Forbruk | 552 | 552 | 0 |
12 Drift | 81 | 81 | 0 |
14 Overføringer | 160 762 | 155 162 | 3,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 |
Sum utgifter | 167 053 | 161 453 | 3,5 |
17 Refusjoner | -290 | -290 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 | 0 |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | 0 |
Nettosum Kultur | 165 976 | 160 376 | 3,5 |
Servicetorg | |||
10 Lønn | 10 330 | 10 330 | 0 |
11 Forbruk | 804 | 804 | 0 |
12 Drift | 698 | 1 698 | -58,9 |
13 Kjøp av tjenester | 8 | 8 | 0 |
14 Overføringer | 1 185 | 1 185 | 0 |
Sum utgifter | 13 025 | 14 025 | -7,1 |
16 Salgsinntekter | -1 728 | -1 728 | 0 |
17 Refusjoner | -392 | -392 | 0 |
Sum inntekter | -2 120 | -2 120 | 0 |
Nettosum Servicetorg | 10 905 | 11 905 | -8,4 |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 9 283 | 9 123 | 1,8 |
11 Forbruk | 603 | 603 | 0 |
12 Drift | 235 | 235 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 2 | 0 |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 | 0 |
Sum utgifter | 10 251 | 10 091 | 1,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 | 0 |
Sum inntekter | -18 | -18 | 0 |
Nettosum Politisk sekretariat | 10 233 | 10 073 | 1,6 |
Smartby | |||
10 Lønn | 7 000 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Smartby | 7 000 | 0 | 0 |
Nettosum Innbygger- og samfunnskontakt | 214 991 | 200 002 | 7 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 |
Nettosum | 410 | 410 | 0 |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 | 0 |
Nettosum | -9 000 | -9 000 | 0 |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 43 852 | 43 194 | 1,5 |
Sum inntekter | -570 | -570 | 0 |
Nettosum | 43 282 | 42 624 | 1,5 |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 6 700 | 6 300 | 6,4 |
Sum inntekter | -1 000 | -1 000 | 0 |
Nettosum | 5 700 | 5 300 | 7,6 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 13 330 | 12 709 | 4,9 |
Sum inntekter | -30 | -30 | 0 |
Nettosum | 13 300 | 12 679 | 4,9 |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 49 994 | 49 994 | 0 |
Sum inntekter | -504 | -504 | 0 |
Nettosum | 49 490 | 49 490 | 0 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 13 224 | 13 224 | 0 |
Nettosum | 13 224 | 13 224 | 0 |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 5 | 6 005 | -99,9 |
Nettosum | 5 | 6 005 | -99,9 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 174 012 | 160 812 | 8,2 |
Sum inntekter | -4 000 | -4 000 | 0 |
Nettosum | 170 012 | 156 812 | 8,4 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
Nettosum | 193 310 | 194 010 | -0,4 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | 0 |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | 0 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 14 200 | 14 200 | 0 |
Nettosum | 14 200 | 14 200 | 0 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | -13 400 | -13 400 | 0 |
Nettosum | -13 400 | -13 400 | 0 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 |
Nettosum | 800 | 800 | 0 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
Nettosum | 87 000 | 82 150 | 5,9 |
800036 TALL SHIPS RACE | |||
Sum utgifter | 11 390 | 5 690 | 100,2 |
Sum inntekter | -3 690 | -3 690 | 0 |
Nettosum | 7 700 | 2 000 | 285 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 262 612 | 302 362 | -11,2 |
Nettosum | 268 612 | 302 362 | -11,2 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | |||
Sum utgifter | 7 200 | 7 200 | 0 |
Nettosum | 7 200 | 7 200 | 0 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
Nettosum | -4 998 000 | -4 980 000 | 0,4 |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 0 | 58 000 | -100 |
Sum inntekter | -265 000 | -328 000 | -18 |
Nettosum | -265 000 | -270 000 | -0,4 |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
Nettosum | -2 223 100 | -2 024 000 | 9,8 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
Nettosum | -20 900 | -24 200 | -13,6 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
Nettosum | -276 800 | -250 800 | 10,4 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 241 001 | 242 550 | -0,3 |
Sum inntekter | -535 737 | -546 772 | -2,9 |
Nettosum | -294 736 | -304 222 | -5 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 336 053 | 337 847 | 0 |
Nettosum | 336 053 | 337 847 | 0 |
800400 DISPOSISJONSFOND | |||
Sum utgifter | -29 630 | 0 | 0 |
Sum inntekter | -1 200 | 0 | 0 |
Nettosum | -30 830 | 0 | 0 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 181 068 | 152 690 | 22,2 |
Nettosum | 181 068 | 152 690 | 22,2 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum | 1 000 | 8 000 | -87,5 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -6 733 160 | -6 490 719 | 3,7 |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.12 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)