2.2.1 Hovedoversikt – investering
| Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | ||||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 144 647 | 135 000 | 54 000 | 59 000 | 113 000 | 16 000 |
| Andre salgsinntekter | 27 | - | - | - | - | - |
| Overføringer med krav til motytelse | 55 680 | 87 264 | - | 12 000 | - | - |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
| Statlige overføringer | 23 324 | 67 150 | 280 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
| Andre overføringer | 47 165 | 6 000 | - | - | - | - |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | - | - | - | - | - |
| Sum inntekter | 443 337 | 448 414 | 463 405 | 227 958 | 227 506 | 159 514 |
| Utgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 28 264 | - | - | - | - | - |
| Sosiale utgifter | 6 803 | - | - | - | - | - |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 107 780 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 19 881 | - | - | - | - | - |
| Overføringer | 172 495 | - | - | - | - | - |
| Renteutgifter og omkostninger | 4 | - | - | - | - | - |
| Fordelte utgifter | -173 385 | - | - | - | - | - |
| Sum utgifter | 1 161 841 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
| Finanstransaksjoner | ||||||
| Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
| Utlån | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 56 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 86 155 | - | - | - | 146 500 | 28 500 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 53 294 | - | - | - | - | - |
| Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
| Sum finansieringstransaksjoner | 568 342 | 551 730 | 588 510 | 688 100 | 769 020 | 566 780 |
| Finansieringsbehov | 1 286 846 | 1 371 660 | 1 126 505 | 1 433 492 | 1 529 164 | 1 475 716 |
| Dekket slik: | ||||||
| Bruk av lån | 884 932 | 967 861 | 709 487 | 1 014 282 | 918 634 | 963 895 |
| Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 191 036 | 156 954 | 167 450 | 182 967 | 345 871 | 241 614 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 181 068 | 236 243 | 264 659 | 270 207 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av ubundne investeringsfond | - | 86 155 | 68 500 | - | - | - |
| Bruk av bundne investeringsfond | 5 009 | 8 000 | - | - | - | - |
| Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
| Sum finansiering | 1 286 850 | 1 371 660 | 1 126 505 | 1 433 492 | 1 529 164 | 1 475 716 |
| Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
| Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer i anleggsmidler | 1 161 843 | 1 268 344 | 1 001 400 | 973 350 | 987 650 | 1 068 450 |
| Utlån og forskutteringer | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 56 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
| Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
| Avsetninger | 139 449 | - | - | - | 146 500 | 28 500 |
| Årets finansieringsbehov | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 589 910 | 1 661 450 | 1 756 670 | 1 635 230 |
| Finansiert slik: | ||||||
| Bruk av lånemidler | 884 932 | 967 861 | 709 487 | 1 014 282 | 918 634 | 963 895 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 144 647 | 135 000 | 54 000 | 59 000 | 113 000 | 16 000 |
| Tilskudd til investeringer | 70 489 | 73 150 | 280 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 246 715 | 244 218 | 167 450 | 194 967 | 345 871 | 241 614 |
| Andre inntekter | 27 | - | - | - | - | - |
| Sum ekstern finansiering | 1 519 303 | 1 573 229 | 1 340 342 | 1 425 207 | 1 492 011 | 1 365 023 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 181 068 | 236 243 | 264 659 | 270 207 |
| Bruk av avsetninger | 5 009 | 94 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 589 910 | 1 661 450 | 1 756 670 | 1 635 230 |
| Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)2.2.3 Investeringstabell
| Note | Investeringer 2018-2021, bykassen | Ramme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSE BYGG, ANLEGG OG FELLES INVESTERINGER | ||||||
| 1 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 58 000 | 12 000 | ||
| 2 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 3 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 56 000 |
| 4 | Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 66 000 |
| 5 | Ny målestasjon Schancheholen | 350 | 350 | |||
| 6 | Brannsikring i sentrum | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 7 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 2 700 | 2 000 | ||
| 8 | Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom | 3 500 | 3 500 | |||
| 9 | Energitiltak- Enøkpakke 3 | 27 000 | 25 000 | 2 000 | ||
| 10 | Energikonverteringer, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | |||
| 11 | Energitiltak- Klimasatsinger | 3 500 | 3 500 | |||
| 12 | Energikonvertering- skeie skole | 4 000 | 500 | 3 500 | ||
| 13 | Nytt datanetverk for tekniske løsninger | 1 500 | 1 500 | |||
| 14 | Smartteknologi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 15 | Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum) | 5 000 | 2 500 | |||
| 16 | Områdeløft Hillevåg | 2 500 | 2 000 | 2 000 | ||
| 17 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| 18 | Avvik og varslingssystem | 2 800 | 800 | 800 | ||
| 19 | Egenkapitalinnskudd KLP | 21 000 | 23 100 | 25 400 | 28 000 | |
| 20 | Nye stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
| 21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Endring | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
| Endring | Elbil (lading på gatelys) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Sum diverse bygg | 193 350 | 147 900 | 147 700 | 159 500 | ||
| SKOLEBYGG | ||||||
| 22 | Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) | 270 000 | 10 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 |
| 23 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2022) | 286 000 | 5 000 | 10 000 | 105 000 | 105 000 |
| 24 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 26 400 | 10 000 | |||
| 25 | Lunde skole, innvendig ombygging | 27 000 | 12 000 | |||
| 26 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt) (ferdig 2022) | 273 000 | 5 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 |
| 27 | Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) | 25 000 | 12 500 | 12 500 | ||
| 28 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 3 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 |
| 29 | Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | ||
| 30 | Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) | 40 500 | 19 400 | |||
| 31 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 43 000 | 91 000 | 10 000 | |
| 32 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 33 | Skole beredeskap | 2 000 | ||||
| 34 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 35 | Skoler - investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Sum skolebygg | 128 900 | 200 500 | 304 000 | 446 400 | ||
| BARNEHAGEBYGG | ||||||
| 36 | Barnehagen Tasta (ferdig i 2019) | 36 000 | 15 000 | 17 500 | ||
| 37 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020) | 47 000 | 3 000 | 21 000 | 20 000 | |
| 38 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2020) | 45 000 | 5 000 | 18 000 | 10 800 | |
| 39 | Ytre Tasta barnehagev avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
| 40 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 41 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 42 | Rekkefølgekrav, barnehageprosjektene på Tasta | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| 43 | Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug, byggekostnader(ferdig 2021) | 60 000 | 1 000 | 20 000 | 39 000 | |
| 44 | Barnehage med 75 plasser (5 avdelinger) på Våland, byggekostnader (ferdig 2021) | 50 000 | 1 000 | 20 000 | 29 000 | |
| 45 | Grovgarderober på 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Sum barnehagebygg | 37 000 | 75 500 | 98 800 | 84 000 | ||
| LEVEKÅR, SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG (eks. Bolig bygg KF) | ||||||
| 46 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) | 90 000 | 37 500 | 50 200 | ||
| Endring | Haugåsveien bofellesskap - revidert prosjekt | -37 500 | -12 700 | 37 500 | ||
| 47 | Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2018) | 52 000 | 21 000 | |||
| 48 | Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) | 474 000 | 39 250 | |||
| 49 | Selveierboliger i bofellesskap for personer med UH, 12 boliger (ferdig i 2020) | 60 000 | 14 500 | 40 000 | 4 850 | |
| 50 | Fredrikke Qvamsgate | 7 500 | 6 600 | |||
| 51 | Velferdsteknologi | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 52 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 53 | Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2018) | 25 000 | 20 400 | |||
| 54 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2018) | 26 500 | 6 800 | |||
| 55 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 56 | Ny legevakt, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | |||
| 57 | Rehabilitering av bad på 4 sykehjem | 27 000 | 27 000 | |||
| 58 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 59 | Omsorgsbygg 2030- mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | |||
| Endring | Omsorgsbygg 2030, fremskynding av mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | -2 000 | -2 000 | |
| 60 | Boligtilbud til demente- prosjektering | 3 000 | ||||
| Endring | Boligtilbud for demente, prosjektering og framskyvning av byggestart | 10 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 153 050 | 101 000 | 83 850 | 41 500 | ||
| PARK- OG IDRETTSBYGG | ||||||
| 61 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 62 | Idrettshall ved ny skole på Storhaug | 67 000 | 2 000 | 40 000 | 25 000 | |
| 63 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2019) | 40 000 | 15 000 | 20 000 | ||
| Endring | Lager ved nye garderober Hinna | 1 000 | ||||
| 64 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig 2018) | 88 200 | 52 500 | |||
| 65 | Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 14 500 | ||
| 66 | Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig 2022) | 54 000 | 5 000 | 10 000 | 19 000 | 20 000 |
| 67 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 8 400 | 13 000 | ||
| 68 | Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 267 300 | 101 000 | 49 100 | ||
| Endring | Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller | 1 150 | ||||
| Sum park og idrettsbygg | 184 550 | 94 600 | 61 000 | 60 000 | ||
| Sum bygg | 698 200 | 618 200 | 627 850 | 761 400 | ||
| VANNVERKET | ||||||
| 69 | Vannmålere/off. ledninger | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 70 | Ringledninger/forsterkninger | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 71 | Fornyelse/renovering | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 72 | Vannledninger/utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 73 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 74 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 14 000 | |||
| Endring | Vålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler | -14 000 | 14 000 | |||
| 75 | Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 76 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 77 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||
| 78 | Bil reparasjonslag | 650 | 650 | |||
| Sum vannverket | 57 000 | 70 400 | 55 750 | 55 100 | ||
| AVLØPSVERKET | ||||||
| 79 | Separering | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 80 | Fornyelse og renovering | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| 81 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 16 600 | |||
| Endring | Vålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler | -16 000 | 16 000 | |||
| 82 | Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 83 | Byomforming | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 84 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 85 | Servicebiler, 2 stk | 1 300 | ||||
| 86 | Liten spylebil | 1 500 | ||||
| 87 | Rørinspeksjonsbil | 2 500 | ||||
| 88 | Spylebil | 3 500 | ||||
| Sum avløp | 82 100 | 106 300 | 85 000 | 86 000 | ||
| RENOVASJON | ||||||
| 89 | Kjøp av nye søppelspann | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 90 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Sum renovasjon | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Sum vann, avløp og renovasjon | 143 100 | 180 200 | 144 250 | 144 600 | ||
| PARK OG VEI | ||||||
| 91 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Endring | Økt vedlikehold/asfalt kommunale veier | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 92 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 93 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| 94 | Gatelys | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Endring | gatelys - reduserte kostnader | -2 000 | ||||
| 95 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) | 40 000 | 10 000 | 15 100 | ||
| 96 | Rehabilitering av Kongsgata (del finansiert med flaskehalsmidler) | 18 000 | 10 000 | |||
| 97 | Rekkefølgekrav- støytiltak ved Gamleveien | 10 000 | ||||
| Endring | Fremkommelighet (flaskehals 2) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 98 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| 99 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 100 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei | 5 000 | 5 000 | |||
| 101 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
| 102 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 103 | Traffiksikring Jåtten | 4 500 | ||||
| 104 | Sentrum | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 105 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| 106 | Tasta skatepark, del 2 (ferdig 2018) | 23 000 | 10 500 | |||
| 107 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 108 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 109 | Økt opparbeidelse av friområder | 2 000 | 2 000 | |||
| Endring | Økt opparbeidelse av friområder | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 110 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 111 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 112 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 5 000 | 700 | ||
| 113 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 114 | Sunde og kvernevik bydelshus- krav til et offentlig torgareal | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
| 115 | Cricketbane tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
| Endring | Prosjektet Cricketbane endres | -6 200 | ||||
| Endring | Disposisjonsplan Lassa med cricketbane og garderobeanlegg | 6 200 | ||||
| 116 | Rehabilitering av kunstgessbaner- 3 baner hvert år | 12 000 | 12 000 | |||
| Endring | Kunstgresbane Kvaleberg | 6 000 | ||||
| Sum park og vei | 186 150 | 134 250 | 117 450 | 117 450 | ||
| KIRKELIG FELLESRÅD | ||||||
| 117 | Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 | 305 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
| 118 | Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 8 000 | |||
| 119 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 5 000 | ||
| 120 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) | 1 100 | 700 | |||
| 121 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 18 000 | 4 000 | ||
| 122 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret(ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
| 123 | Tasta gravlund, prosjektering | 600 | ||||
| Sum kirkelig fellesråd | 31 300 | 65 000 | 56 000 | 43 000 | ||
| Sum brutto investeringer, bykassen | 1 057 400 | 998 950 | 1 013 050 | 1 096 450 | ||
| FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||
| 124 | Overføring fra driften | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 | |
| Endring | Overføringer-endring | -5 540 | -7 318 | -10 295 | -18 482 | |
| 125 | Momsrefusjon investeringer | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 | |
| 126 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
| 127 | Salgsinntekter | 11 000 | 87 000 | |||
| Endring | Salgsinntekter (Hotelltomten på Forum, utenriksterminal (2018)/Haugåsveien (2020) | 38 000 | -38 000 | 69 000 | ||
| 128 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
| 129 | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | |||
| 130 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | 230 195 | ||||
| 131 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap (Haugåsveien og Bjørn farmansgate) | 11 000 | ||||
| 132 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | |||
| 133 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 2 200 | 3 000 | |||
| 134 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 12 000 | ||||
| 135 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
| 136 | Spillemidler, Gamlingen | 10 000 | ||||
| 137 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||
| 138 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 9 850 | 17 367 | 25 771 | 31 514 | |
| 139 | Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole | 7 500 | ||||
| 140 | Spillermidler Kvernevik svømmehall | 15 000 | ||||
| 141 | Spillemidler Hundvåg svømmehall | 15 000 | ||||
| 142 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
| 143 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
| 144 | Bruk av ubudne investeringsfond | 68 500 | ||||
| 145 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | |||
| Endring | Andre tilskudd (Tippemidler kunstgressbane Kvaleberg) | 2 000 | ||||
| 146 | spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug | 7 000 | ||||
| 147 | Låneopptak | 344 787 | 389 164 | 434 719 | 535 133 | |
| Endring | Låneopptak-endring | -53 810 | 84 618 | 16 795 | 56 482 | |
| Sum finansiering av investeringer | 1 057 400 | 998 950 | 1 013 050 | 1 096 450 | ||
| Udekket | ||||||
| Andel egenfinansiering | 72 % | 53 % | 55 % | 46 % | ||
| Andel lånefinansiering | 28 % | 47 % | 45 % | 54 % |
Tabell 2.9 Investeringstabell 2018-2021. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)2.2.4 Investeringstabell KF 2018-2021
| INVESTERINGSTABELL KF 2018-2021 | Total prosjekt- kostnad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVANGER BOLIGBYGG KF | ||||||
| Ordinære investeringer | ||||||
| 1 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 2 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022) | 64 000 | 2 000 | 20 000 | ||
| 3 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), (ferdig 2020) | 80 000 | 2 000 | 45 000 | 30 000 | 3 000 |
| 4 | Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2018) | 20 000 | 19 500 | |||
| 5 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming - 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | |
| Etablererboliger | ||||||
| 1 | Etablererboliger for personer med utviklingshemming - 6 boliger for brukere og 1 for personalbase. (ferdig 2020) | 35 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2 | Tastarustå B7, etablererboliger | 199 500 | 40 000 | 100 000 | 59 000 | |
| Sum Stavanger boligbygg KF | 96 500 | 195 000 | 146 000 | 68 000 | ||
| Låneopptak | 65 800 | 185 500 | 84 120 | 65 280 | ||
| STAVANGER UTVIKLING KF | ||||||
| 1 | Kjøp og utvikling av eiendommer | 170 000 | 172 000 | 190 000 | 190 000 | |
| Sum Stavanger utvikling KF | 170 000 | 172 000 | 190 000 | 190 000 | ||
| Låneopptak | 139 000 | 152 000 | 179 000 | 104 000 | ||
| SØLVBERGET KF | ||||||
| 1 | Nye Sølvberget - fase 2, Kiellandsenter mv. | 12 900 | 500 | 500 | 500 | |
| Sum Sølvberget KF | 12 900 | 500 | 500 | 500 | ||
| Låneopptak | 9 710 | - | - | - | ||
| STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF | ||||||
| 1 | Kjøretøy, maskiner mv. | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | |
| Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | ||
| Låneopptak | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | ||
| STAVANGER BYGGDRIFT KF | ||||||
| 1 | Egenkapitalinnskudd i KLP mv. | 2 000 | 1 800 | 1 020 | 1 100 | |
| Sum Stavanger byggdrift KF | 2 000 | 1 800 | 1 020 | 1 100 | ||
| Låneopptak | - | - | - | - | ||
| STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF | ||||||
| 1 | Parkeringsteknisk utstyr | 6 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Sum Stavanger Parkeringsselskap KF | 6 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Låneopptak | - | - | - | - | ||
| SUM INVESTERINGSNIVÅ | 294 900 | 377 300 | 346 520 | 267 600 | ||
| SUM EGENFINANSIERING | 76 390 | 36 800 | 79 400 | 95 320 | ||
| SUM LÅNEOPPTAK | 218 510 | 340 500 | 267 120 | 172 280 |
Tabell 2.10 Investeringsbudsjett - kommunale foretak. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)