Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen | Vedtatt budsjett 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 | 9 027 |
Stab og støtte | 253 264 | 275 539 | 284 074 | 274 074 | 274 074 |
Kommuneadvokat | 5 652 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 267 943 | 290 293 | 298 828 | 288 828 | 288 828 |
Oppvekst og utdanning | |||||
Stab Oppvekst og utdanning | 42 554 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 |
Barnehage | 985 854 | 987 704 | 985 504 | 983 854 | 983 854 |
Grunnskole | 1 207 154 | 1 248 154 | 1 245 354 | 1 245 354 | 1 246 174 |
Johannes læringssenter | 144 037 | 170 734 | 170 234 | 157 234 | 157 234 |
Stavanger kulturskole | 35 810 | 37 470 | 37 470 | 37 470 | 37 470 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 41 647 | 44 397 | 43 397 | 43 397 | 43 397 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 79 820 | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 82 100 |
Ungdom og fritid | 65 711 | 68 191 | 69 061 | 68 931 | 68 931 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 71 326 | 74 176 | 74 176 | 74 176 | 74 176 |
Barnevernstjenesten | 211 631 | 225 041 | 224 391 | 224 641 | 224 391 |
EMbo | 19 046 | 84 996 | 80 996 | 79 996 | 79 996 |
Sum Oppvekst og utdanning | 2 904 590 | 3 066 417 | 3 056 137 | 3 040 607 | 3 041 177 |
Helse og velferd | |||||
NAV | 277 951 | 303 251 | 297 501 | 296 751 | 296 751 |
Boligkontoret | 7 179 | 7 579 | 7 579 | 7 579 | 7 579 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 60 176 | 64 316 | 63 816 | 63 816 | 63 816 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 511 | 63 521 | 66 571 | 63 571 | 60 571 |
Bofellesskap | 447 912 | 461 512 | 469 012 | 482 212 | 493 912 |
Alders- og sykehjem | 818 952 | 834 452 | 832 252 | 833 452 | 834 652 |
Rehabiliteringsseksjonen | 46 582 | 48 482 | 48 482 | 48 482 | 48 482 |
Arbeidstreningsseksjonen | 13 448 | 14 748 | 15 248 | 15 748 | 15 748 |
Flyktningseksjonen | 21 693 | 27 093 | 22 293 | 22 293 | 22 293 |
Helse- og sosialkontor | 614 532 | 587 596 | 587 596 | 587 596 | 587 596 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 109 980 | 170 816 | 170 816 | 170 816 | 170 816 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 494 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 217 | 12 417 | 12 417 | 12 417 | 12 417 |
Helsehuset i Stavanger | 13 575 | 16 575 | 17 075 | 17 075 | 17 075 |
Sentrale midler levekår | -79 940 | -187 040 | -207 440 | -223 640 | -254 140 |
Sentrale midler legetjeneste | 70 282 | 69 857 | 70 057 | 70 257 | 70 457 |
Stab helse og velferd | 28 205 | 31 705 | 31 705 | 31 705 | 31 705 |
Stavanger legevakt | 47 784 | 51 984 | 51 984 | 51 984 | 51 984 |
Sum Helse og velferd | 2 564 533 | 2 580 458 | 2 558 558 | 2 553 708 | 2 533 308 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 6 095 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
Stavanger eiendom | 251 588 | 260 188 | 269 588 | 273 888 | 276 488 |
Park og vei | 146 272 | 151 472 | 153 822 | 156 072 | 157 122 |
Idrett | 85 847 | 87 457 | 86 057 | 85 957 | 85 057 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisk | 11 366 | 11 466 | 11 466 | 11 466 | 11 466 |
Sum Bymiljø og utbygging | 501 308 | 516 843 | 527 193 | 533 643 | 536 393 |
Samfunnsutvikling | |||||
Stab samfunnsutvikling | 12 332 | 12 172 | 12 172 | 12 172 | 12 172 |
Beredskap | 5 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 |
Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | 34 817 | 40 217 | 44 217 | 42 217 | 37 217 |
Miljø | 41 | 5 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 |
Sum Samfunnsutvikling | 52 343 | 64 158 | 64 158 | 62 158 | 57 158 |
Innbyggerdialog, kultur og næring | |||||
Kommunikasjon | 7 774 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 |
Næring | 9 874 | 12 433 | 12 433 | 12 433 | 14 933 |
Politisk sekretariat | 10 073 | 10 233 | 10 233 | 10 233 | 10 233 |
Kultur | 160 376 | 165 976 | 164 206 | 164 206 | 164 206 |
Servicetorg | 11 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 |
Smartby | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring | 200 002 | 214 991 | 213 221 | 213 221 | 215 721 |
Felles kostnader | 850 800 | 710 427 | 694 821 | 692 300 | 700 282 |
Sum drift | 7 341 519 | 7 443 587 | 7 412 916 | 7 384 465 | 7 372 867 |
Sum fordelt til drift | -7 341 519 | -7 443 587 | -7 412 916 | -7 384 465 | -7 372 867 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)