Rådmannens forslag

13.3 Netto driftsrammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftramme per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2017	Vedtatt budsj. 2018	% Endr 2017-2018
100 Politisk styring	43 357	48 699	-11
110 Kontroll og revisjon	5 700	5 300	8
120 Administrasjon	415 544	368 268	13
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	23 308	23 108	1
130 Administrasjonslokaler	62 226	66 226	-6
170 Årets premieavvik	-178 529	-178 529	0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	68 349	68 349	0
172 Pensjon	281 270	297 420	-5
173 Premiefond	-22 240	-22 240	0
180 Diverse fellesutgifter	286 602	312 902	-8
190 Interne serviceenheter	0	0	0
201 Førskole	957 971	958 321	0
202 Grunnskole	1 267 308	1 221 149	4
211 Styrket tilbud til førskolebarn	124 839	119 709	4
213 Voksenopplæring	53 297	46 577	14
215 Skolefritidstilbud	18 740	20 240	-7
221 Førskolelokaler og skyss	111 705	111 705	0
222 Skolelokaler	263 761	257 667	2
223 Skoleskyss	6 109	6 109	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	31 610	30 760	3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	84 696	81 846	4
233 Annet forebyggende helsearbeid	44 054	41 054	7
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	103 328	96 608	7
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	188 613	180 298	5
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	122 973	114 855	7
243 Tilbud til personer med rusproblemer	76 979	68 279	13
244 Barneverntjeneste	76 015	70 605	8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	18 724	18 724	0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	290 969	217 019	34
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	871 983	849 483	3
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	934 355	900 565	4
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	27 916	27 916	0
261 Institusjonslokaler	100 028	91 061	10
265 Kommunalt disponerte boliger	-4 092	-4 092	0
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	19 842	18 542	7
275 Introduksjonsordningen	-16 299	59 201	-128
276 Kvalifiseringsordningen	44 556	44 556	0
281 Ytelse til livsopphold	192 817	172 817	12
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	11 569	11 911	-3
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	2 522	9 522	-74
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	-2 086	-2 086	0
301 Plansaksbehandling	28 780	26 380	9
303 Kart og oppmåling	10 469	7 469	40
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser	0	0	0
305 Eierseksjonering	626	626	0
320 Kommunal næringsvirksomhet	1 357	1 357	0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	11 043	8 834	25
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	836	836	0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	1 780	1 780	0
332 Kommunale veier	93 298	91 873	2
335 Rekreasjon i tettsted	57 096	53 671	6
338 Forebygging av branner og andre ulykker	26 061	25 654	2
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	82 431	81 288	1
340 Produksjon av vann	-11 633	-3 557	227
345 Distribusjon av vann	8 233	3 557	132
350 Avløpsrensing	10 710	2 178	392
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	2 083	-3 593	-158
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	-19 362	1 415	-1468
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	-79	140	-156
360 Naturforvaltning og friluftsliv	20 020	13 870	44
365 Kulturminneforvaltning	704	604	17
370 Bibliotek	43 851	42 351	4
375 Museer	32 981	23 481	40
377 Kunstformidling	62 695	62 140	1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	36 313	37 703	-4
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	128 141	123 091	4
383 Musikk- og kulturskoler	35 143	33 483	5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	90 891	92 146	-1
386 Kommunale kulturbygg	25 675	25 386	1
390 Den norske kirke	86 350	81 300	6
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	14 200	14 200	0
800 Skatt på inntekt og formue	-5 267 000	-5 250 000	0
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-2 223 100	-2 026 120	10
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-345 302	-319 302	8
860 Motpost avskrivninger	-392 081	-389 751	1
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	150 993	122 766	23
880 Interne finansieringstransaksjoner	185 408	182 320	2
Nettosum alle funksjoner	0	0	0

Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Last ned tabelldata (Excel)

13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Prosentvis endring
	2018	2017	2017-2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann
10 Lønn	13 861	13 861	0
11 Forbruk	220	220	0
12 Drift	346	346	0
14 Overføringer	1 963	1 963	0
Sum utgifter	16 390	16 390	0
17 Refusjoner	-7 363	-7 363	0
Sum inntekter	-7 363	-7 363	0
Nettosum Rådmann	9 027	9 027	0
Stab og støtte
10 Lønn	221 555	211 759	4,6
11 Forbruk	73 222	60 618	20,8
12 Drift	41 835	41 612	0,5
13 Kjøp av tjenester	293	293
14 Overføringer	14 852	14 852
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 177	4 177
Sum utgifter	355 934	333 311	6,8
16 Salgsinntekter	-29 813	-29 813
17 Refusjoner	-46 343	-45 995	0,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 239	-4 239
Sum inntekter	-80 395	-80 047	0,4
Nettosum Stab og støtte	275 539	253 264	0,088
Kommuneadvokat
10 Lønn	4 595	4 520	1,7
11 Forbruk	225	225	0
12 Drift	947	947	0
14 Overføringer	121	121	0
Sum utgifter	5 888	5 813	1,3
16 Salgsinntekter	-40	-40	0
17 Refusjoner	-121	-121	0
Sum inntekter	-161	-161	0
Nettosum Kommuneadvokat	5 727	5 652	1,3
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner	290 293	267 943	8,3
Oppvekst og utdanning
Stab Oppvekst og utdanning
10 Lønn	41 525	34 825	19,2
11 Forbruk	6 884	6 684	3
12 Drift	1 042	1 042	0
13 Kjøp av tjenester	482	482	0
14 Overføringer	1 823	1 823	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 809	2 809	0
Sum utgifter	54 565	47 665	14,5
16 Salgsinntekter	-934	-934	0
17 Refusjoner	-7 368	-1 368	438,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 809	-2 809	0
Sum inntekter	-11 111	-5 111	117,4
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning	43 454	42 554	2,1
Barnehage
10 Lønn	701 244	690 244	1,6
11 Forbruk	43 601	42 551	2,5
12 Drift	24 373	25 373	-3,9
13 Kjøp av tjenester	444 165	448 365	-0,9
14 Overføringer	7 344	7 344	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 496	2 496	0
Sum utgifter	1 223 223	1 216 373	0,6
16 Salgsinntekter	-129 834	-120 834	7,5
17 Refusjoner	-98 789	-102 789	-3,9
18 Overføringer	-4 400	-4 400	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 496	-2 496	0
Sum inntekter	-235 519	-230 519	2,2
Nettosum Barnehage	987 704	985 854	0,2
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn	86 035	83 435	3,1
11 Forbruk	1 750	2 070	-15,5
12 Drift	325	325	0
14 Overføringer	520	520	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	150	150	0
Sum utgifter	88 780	86 500	2,6
17 Refusjoner	-6 530	-6 530	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-150	-150	0
Sum inntekter	-6 680	-6 680	0
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	82 100	79 820	2,9
Grunnskole
10 Lønn	1 288 896	1 246 896	3,4
11 Forbruk	85 674	85 174	0,6
12 Drift	13 619	13 619	0
13 Kjøp av tjenester	58 203	58 203	0
14 Overføringer	21 898	21 898	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	368	368	0
Sum utgifter	1 468 658	1 426 158	3
16 Salgsinntekter	-111 106	-109 606	1,4
17 Refusjoner	-109 030	-109 030	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-368	-368	0
Sum inntekter	-220 504	-219 004	0,7
Nettosum Grunnskole	1 248 154	1 207 154	3,4
Johannes læringssenter
10 Lønn	198 858	171 681	15,8
11 Forbruk	25 068	25 588	-2
12 Drift	2 965	2 925	1,4
13 Kjøp av tjenester	180	180	0
14 Overføringer	3 141	3 141	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 841	1 841	0
Sum utgifter	232 053	205 356	13
16 Salgsinntekter	-8 819	-8 819	0
17 Refusjoner	-50 659	-50 659	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 841	-1 841	0
Sum inntekter	-61 319	-61 319	0
Nettosum Johannes læringssenter	170 734	144 037	18,5
Stavanger kulturskole
10 Lønn	44 649	42 799	4,3
11 Forbruk	3 720	4 450	-16,4
12 Drift	1 600	1 170	36,8
13 Kjøp av tjenester	1 179	1 069	10,3
14 Overføringer	636	636	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	29	29	0
Sum utgifter	51 813	50 153	3,3
16 Salgsinntekter	-13 101	-13 101	0
17 Refusjoner	-1 213	-1 213	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-29	-29	0
Sum inntekter	-14 343	-14 343	0
Nettosum Stavanger kulturskole	37 470	35 810	4,6
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn	39 498	36 748	7,5
11 Forbruk	4 387	4 387	0
12 Drift	261	261	0
13 Kjøp av tjenester	300	300	0
14 Overføringer	730	730	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	162	162	0
Sum utgifter	45 338	42 588	6,5
17 Refusjoner	-779	-779	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-162	-162	0
Sum inntekter	-941	-941	0
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste	44 397	41 647	6,6
Ungdom og fritid
10 Lønn	56 287	53 807	4,6
11 Forbruk	12 645	12 645	0
12 Drift	1 369	1 369	0
13 Kjøp av tjenester	475	475	0
14 Overføringer	12 687	12 687	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	596	596	0
Sum utgifter	84 059	81 579	3
16 Salgsinntekter	-12 221	-12 221	0
17 Refusjoner	-2 991	-2 991	0
18 Overføringer	-60	-60	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-596	-596	0
Sum inntekter	-15 868	-15 868	0
Nettosum Ungdom og fritid	68 191	65 711	3,8
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn	62 219	59 369	4,8
11 Forbruk	10 440	10 440	0
12 Drift	292	292	0
13 Kjøp av tjenester	2 161	2 161	0
14 Overføringer	2 537	2 537	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0
Sum utgifter	77 857	75 007	3,8
17 Refusjoner	-3 473	-3 473	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0
Sum inntekter	-3 681	-3 681	0
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten	74 176	71 326	4
Barnevernstjenesten
10 Lønn	152 117	147 357	3,2
11 Forbruk	33 172	33 172	0
12 Drift	10 664	10 014	6,5
13 Kjøp av tjenester	46 176	38 176	21
14 Overføringer	9 138	9 138	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 001	1 001	0
Sum utgifter	252 268	238 858	5,6
16 Salgsinntekter	-305	-305	0
17 Refusjoner	-25 921	-25 921	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 001	-1 001	0
Sum inntekter	-27 227	-27 227	0
Nettosum Barnevernstjenesten	225 041	211 631	6,3
EMbo
10 Lønn	66 324	68 024	-2,5
11 Forbruk	11 790	12 140	-2,9
12 Drift	2 220	2 220	0
13 Kjøp av tjenester	6 425	6 425	0
14 Overføringer	2 782	2 782	0
Sum utgifter	89 541	91 591	-2,2
16 Salgsinntekter	-1 261	-1 261	0
17 Refusjoner	-2 782	-2 782	0
18 Overføringer	-502	-68 502	-99,3
Sum inntekter	-4 545	-72 545	-93,7
Nettosum EMbo	84 996	19 046	346,3
Nettosum Oppvekst og utdanning	3 066 417	2 904 590	5,6
Helse og velferd
NAV
10 Lønn	102 839	92 539	11,1
11 Forbruk	5 762	5 762	0
12 Drift	360	360	0
13 Kjøp av tjenester	8 473	8 473	0
14 Overføringer	194 853	179 853	8,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 230	1 230	0
Sum utgifter	313 517	288 217	8,8
16 Salgsinntekter	-700	-700	0
17 Refusjoner	-8 205	-8 205	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 361	-1 361	0
Sum inntekter	-10 266	-10 266	0
Nettosum NAV	303 251	277 951	9,1
Boligkontoret
10 Lønn	7 109	7 009	1,4
11 Forbruk	450	150	200
12 Drift	20	20	0
Sum utgifter	7 579	7 179	5,6
Nettosum Boligkontoret	7 579	7 179	5,6
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn	39 579	36 879	7,3
11 Forbruk	6 497	6 497	0
12 Drift	396	396	0
13 Kjøp av tjenester	24 514	24 074	1,8
14 Overføringer	1 430	1 430	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	300	300	0
Sum utgifter	72 716	69 576	4,5
16 Salgsinntekter	-49	-1 049	-95,3
17 Refusjoner	-8 051	-8 051	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-300	-300	0
Sum inntekter	-8 400	-9 400	-10,6
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten	64 316	60 176	6,9
Hjemmebaserte tjenester
10 Lønn	369 436	359 936	2,6
11 Forbruk	24 996	24 246	3,1
12 Drift	15 582	14 822	5,1
13 Kjøp av tjenester	5 709	5 709	0
14 Overføringer	7 540	7 540	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	111	111	0
Sum utgifter	423 374	412 364	2,7
16 Salgsinntekter	-8 459	-8 459	0
17 Refusjoner	-351 283	-351 283	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-111	-111	0
Sum inntekter	-359 853	-359 853	0
Nettosum Hjemmebaserte tjenester	63 521	52 511	21
Bofellesskap
10 Lønn	426 380	425 280	0,3
11 Forbruk	22 632	22 632	0
14 Overføringer	13 009	509	2455,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	119	119	0
Sum utgifter	462 140	448 540	3
17 Refusjoner	-509	-509	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-119	-119	0
Sum inntekter	-628	-628	0

Nettosum Bofellesskap	461 512	447 912	3
Alders- og sykehjem
10 Lønn	553 658	537 157	3,1
11 Forbruk	96 844	99 145	-2,3
13 Kjøp av tjenester	405 085	401 485	0,9
14 Overføringer	5 697	5 697	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 782	2 782	0
Sum utgifter	1 064 066	1 046 266	1,7
16 Salgsinntekter	-185 812	-183 512	1,3
17 Refusjoner	-41 020	-41 020	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 782	-2 782	0
Sum inntekter	-229 614	-227 314	1
Nettosum Alders- og sykehjem	834 452	818 952	1,9
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn	44 741	42 841	4,4
11 Forbruk	3 783	3 783	0
12 Drift	1 157	1 157	0
13 Kjøp av tjenester	662	662	0
14 Overføringer	529	529	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	132	132	0
Sum utgifter	51 004	49 104	3,9
16 Salgsinntekter	-984	-984	0
17 Refusjoner	-1 406	-1 406	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-132	-132	0
Sum inntekter	-2 522	-2 522	0
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen	48 482	46 582	4,1
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn	12 937	11 637	11,2
11 Forbruk	3 459	3 473	-0,4
12 Drift	488	474	3
13 Kjøp av tjenester	1 525	1 525	0
14 Overføringer	810	810	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	252	252	0
Sum utgifter	19 471	18 171	7,2
16 Salgsinntekter	-500	-500	0
17 Refusjoner	-3 971	-3 971	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-252	-252	0
Sum inntekter	-4 723	-4 723	0
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen	14 748	13 448	9,7
Flyktningseksjonen
10 Lønn	24 414	19 014	28,4
11 Forbruk	2 897	2 897	0
12 Drift	10	10	0
14 Overføringer	466	466	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52	52	0
Sum utgifter	27 839	22 439	24,1
16 Salgsinntekter	-414	-414	0
17 Refusjoner	-280	-280	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-52	-52	0
Sum inntekter	-746	-746	0
Nettosum Flyktningseksjonen	27 093	21 693	24,9
Helse- og sosialkontor
10 Lønn	87 915	85 815	2,5
11 Forbruk	24 924	25 124	-0,8
12 Drift	397 902	443 338	-10,3
13 Kjøp av tjenester	104 997	102 497	2,4
14 Overføringer	7 318	2 318	215,7
Sum utgifter	623 056	659 092	-5,5
17 Refusjoner	-35 460	-44 560	-20,4
Sum inntekter	-35 460	-44 560	-20,4
Nettosum Helse- og sosialkontor	587 596	614 532	-4,4
Dagsenter og avlastningsseksjonen
10 Lønn	130 290	155 126	-16
11 Forbruk	1 644	3 144	-47,7
14 Overføringer	48 057	2 221	2063,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	676	676	0
Sum utgifter	180 667	161 167	12,1
16 Salgsinntekter	-1 149	-1 149	0
17 Refusjoner	-8 026	-49 362	-83,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-676	-676	0
Sum inntekter	-9 851	-51 187	-80,8
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen	170 816	109 980	55,3
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn	4 927	4 827	2,1
11 Forbruk	1 876	1 876	0
12 Drift	1 006	1 006	0
13 Kjøp av tjenester	164	164	0
14 Overføringer	617	617	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	186	186	0
Sum utgifter	8 776	8 676	1,2
16 Salgsinntekter	-6 355	-6 355	0
17 Refusjoner	-641	-641	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-186	-186	0
Sum inntekter	-7 182	-7 182	0
Nettosum Tekniske hjemmetjenester	1 594	1 494	6,7
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn	11 903	11 703	1,7
11 Forbruk	3 099	3 099	0
12 Drift	120	120	0
14 Overføringer	70	70	0
Sum utgifter	15 192	14 992	1,3
17 Refusjoner	-2 775	-2 775	0
Sum inntekter	-2 775	-2 775	0
Nettosum Krisesenteret i Stavanger	12 417	12 217	1,6
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn	13 641	13 041	4,6
11 Forbruk	5 334	2 934	81,8
14 Overføringer	300	300	0
Sum utgifter	19 275	16 275	18,4
17 Refusjoner	-2 700	-2 700	0
Sum inntekter	-2 700	-2 700	0
Nettosum Helsehuset i Stavanger	16 575	13 575	22,1
Sentrale midler levekår
10 Lønn	-81 900	9 500	-962,1
11 Forbruk	3 419	3 119	9,6
12 Drift	13 076	13 076	0
13 Kjøp av tjenester	13 846	13 846	0
14 Overføringer	38 806	36 806	5,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799	0
Sum utgifter	-9 954	79 146	-112,6
17 Refusjoner	-174 287	-156 287	11,5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 799	-2 799	0
Sum inntekter	-177 086	-159 086	11,3
Nettosum Sentrale midler levekår	-187 040	-79 940	134
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn	6 464	6 464	0
11 Forbruk	56	56	0
13 Kjøp av tjenester	68 133	68 758	-0,9
14 Overføringer	1 359	1 159	17,3
Sum utgifter	76 012	76 437	-0,6
17 Refusjoner	-6 155	-6 155	0
Sum inntekter	-6 155	-6 155	0
Nettosum Sentrale midler legetjeneste	69 857	70 282	-0,6
Stab Helse og velferd
10 Lønn	30 939	27 439	12,8
11 Forbruk	89	89	0
13 Kjøp av tjenester	677	677	0
Sum utgifter	31 705	28 205	12,4
Nettosum Stab Helse og velferd	31 705	28 205	12,4
Stavanger legevakt
10 Lønn	64 472	61 972	4
11 Forbruk	10 960	9 260	18,4
12 Drift	1 300	1 300	0
13 Kjøp av tjenester	332	332	0
14 Overføringer	11 275	11 275	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	79	79	0
Sum utgifter	88 418	84 218	5
16 Salgsinntekter	-12 447	-12 447	0
17 Refusjoner	-23 307	-23 307	0
18 Overføringer	-601	-601	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-79	-79	0
Sum inntekter	-36 434	-36 434	0
Nettosum Stavanger legevakt	51 984	47 784	8,8
Nettosum Helse og velferd	2 580 458	2 564 533	0,6
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn	5 381	5 281	1,9
11 Forbruk	497	572	-13,1
12 Drift	240	240	0
13 Kjøp av tjenester	2	2	0
14 Overføringer	127	127	0
Sum utgifter	6 247	6 222	0,4
17 Refusjoner	-127	-127	0
Sum inntekter	-127	-127	0
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging	6 120	6 095	0,4
Juridisk
10 Lønn	10 718	10 618	0,9
11 Forbruk	763	763	0
12 Drift	964	964	0
13 Kjøp av tjenester	1	1	0
14 Overføringer	910	910	0
Sum utgifter	13 356	13 256	0,8
16 Salgsinntekter	-1 730	-1 730	0
17 Refusjoner	-160	-160	0
Sum inntekter	-1 890	-1 890	0
Nettosum Juridisk	11 466	11 366	0,9
Stavanger Eiendom
10 Lønn	18 287	18 287	0
11 Forbruk	25 664	32 864	-21,9
12 Drift	122 084	116 620	4,7
13 Kjøp av tjenester	153 540	143 204	7,2
14 Overføringer	13 399	13 399	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	237 380	237 380	0
Sum utgifter	570 354	561 754	1,5
16 Salgsinntekter	-38 972	-38 972	0
17 Refusjoner	-33 814	-33 814	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-237 380	-237 380	0
Sum inntekter	-310 166	-310 166	0
Nettosum Stavanger Eiendom	260 188	251 588	3,4
Park og vei
10 Lønn	24 019	24 019	0
11 Forbruk	22 041	21 541	2,3
12 Drift	35 893	35 443	1,3
13 Kjøp av tjenester	77 231	73 081	5,7
14 Overføringer	12 810	12 710	0,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	33 471	33 471	0
Sum utgifter	205 465	200 265	2,6
16 Salgsinntekter	-9 334	-9 334	0
17 Refusjoner	-8 588	-8 588	0
18 Overføringer	-2 600	-2 600	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-33 471	-33 471	0
Sum inntekter	-53 993	-53 993	0
Nettosum Park og vei	151 472	146 272	3,6
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn	8 599	8 599	0
11 Forbruk	222	222	0
12 Drift	88	88	0
14 Overføringer	55	55	0
Sum utgifter	8 964	8 964	0
16 Salgsinntekter	-8 909	-8 909	0
17 Refusjoner	-55	-55	0
Sum inntekter	-8 964	-8 964	0
Nettosum Park og vei	0	0	0
Idrett
10 Lønn	4 505	4 505	0
11 Forbruk	33 375	33 565	-0,6
12 Drift	723	723	0
13 Kjøp av tjenester	43 259	40 159	7,7
14 Overføringer	24 164	22 664	6,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982	0
Sum utgifter	114 008	109 598	4
16 Salgsinntekter	-12 738	-9 938	28,2
17 Refusjoner	-5 831	-5 831	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982	0
Sum inntekter	-26 551	-23 751	11,8
Nettosum Idrett	87 457	85 847	1,9
Vannverket
10 Lønn	18 940	18 590	1,9
11 Forbruk	9 828	6 815	44,2
12 Drift	11 395	11 395	0
13 Kjøp av tjenester	43 518	46 379	-6,2
14 Overføringer	300	300	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	32 500	28 053	15,9
Sum utgifter	116 481	111 532	4,4
16 Salgsinntekter	-109 512	-104 297	5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-6 969	-7 235	-3,7
Sum inntekter	-116 481	-111 532	4,4
Nettosum Vannverket	0	0	0
Avløpsverket
10 Lønn	21 710	21 360	1,6
11 Forbruk	14 145	10 330	36,9
12 Drift	13 421	13 421	0
13 Kjøp av tjenester	102 212	93 680	9,1
14 Overføringer	850	850	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	62 927	56 262	11,9
Sum utgifter	215 265	195 903	9,9
16 Salgsinntekter	-195 841	-195 841	0
17 Refusjoner	-62	-62	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-19 362	0	0
Sum inntekter	-215 265	-195 903	9,9
Nettosum Avløpsverket	0	0	0
Renovasjon
10 Lønn	5 935	5 935	0
11 Forbruk	13 340	13 240	0,8
12 Drift	9 569	9 490	0,8
13 Kjøp av tjenester	120 405	118 245	1,8
14 Overføringer	320	320	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 525	4 562	-0,8
Sum utgifter	154 094	151 792	1,5
16 Salgsinntekter	-142 705	-139 725	2,1
17 Refusjoner	-7 300	-7 300	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-3 949	-4 627	-14,7
Sum inntekter	-153 954	-151 652	1,5
Nettosum Renovasjon	140	140	0
Plan og anlegg
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	425	425	0
Sum utgifter	425	425	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-425	-425	0
Sum inntekter	-425	-425	0
Nettosum Plan og anlegg	0	0	0
Nettosum Bymiljø og utbygging	516 843	501 308	3,1
Samfunnsutvikling
Stab Samfunnsutvikling
10 Lønn	4 852	5 012	-3,2
11 Forbruk	2 179	2 179	0
12 Drift	8 312	8 312	0
14 Overføringer	1 075	1 075	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	402	402	0
Sum utgifter	16 820	16 980	-0,9
16 Salgsinntekter	-2 671	-2 671	0
17 Refusjoner	-1 575	-1 575	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-402	-402	0
Sum inntekter	-4 648	-4 648	0
Nettosum Stab Samfunnsutvikling	12 172	12 332	-1,3
Byggesaksavdelingen
10 Lønn	15 862	15 862	0
11 Forbruk	4 504	4 504	0
14 Overføringer	83	83	0
Sum utgifter	20 449	20 449	0
16 Salgsinntekter	-20 366	-20 366	0
17 Refusjoner	-83	-83	0
Sum inntekter	-20 449	-20 449	0
Nettosum Byggesaksavdelingen	0	0	0
Planavdelinger
10 Lønn	49 658	48 258	2,9
11 Forbruk	1 280	1 280	0
12 Drift	5 280	1 280	312,5
14 Overføringer	808	808	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	121	121	0
Sum utgifter	57 147	51 747	10,4
16 Salgsinntekter	-15 426	-15 426	0
17 Refusjoner	-883	-883	0
18 Overføringer	-500	-500	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-121	-121	0
Sum inntekter	-16 930	-16 930	0
Nettosum Planavdelinger	40 217	34 817	15,5
Miljø
10 Lønn	3 043	2 943	3,4
11 Forbruk	1 114	1 114	0
12 Drift	925	1 450	-36,2
14 Overføringer	9 629	629	1430,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0
Sum utgifter	14 919	6 344	135,2
16 Salgsinntekter	-8 000	-5 000	60
17 Refusjoner	-445	-445	0
18 Overføringer	-650	-650	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0
Sum inntekter	-9 303	-6 303	47,6
Nettosum Miljø	5 616	41	13597,6
Beredskap
10 Lønn	4 998	3 998	0,3
11 Forbruk	905	905	0
12 Drift	530	530	0
14 Overføringer	135	135	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	61	61	0
Sum utgifter	6 629	5 629	0,2
17 Refusjoner	-235	-235	0
18 Overføringer	-180	-180	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-61	-61	0
Sum inntekter	-476	-476	0
Nettosum Beredskap	6 153	5 153	0,2
Nettosum Samfunnsutvikling	64 158	52 343	0,2
Innbyggerdialog, kultur og næring
Næring
10 Lønn	5 740	3 181	80,5
11 Forbruk	3 505	3 505	0
12 Drift	346	346	0
13 Kjøp av tjenester	926	926	0
14 Overføringer	2 068	2 068	0
Sum utgifter	12 585	10 026	25,5
16 Salgsinntekter	-70	-70	0
17 Refusjoner	-82	-82	0
Sum inntekter	-152	-152	0
Nettosum Næring	12 433	9 874	25,9
Kommunikasjon
10 Lønn	6 319	5 649	11,9
11 Forbruk	779	779	0
12 Drift	1 616	1 616	0
14 Overføringer	168	168	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51	51	0
Sum utgifter	8 933	8 263	8,1
16 Salgsinntekter	-130	-130	0
17 Refusjoner	-308	-308	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51	-51	0
Sum inntekter	-489	-489	0
Nettosum Kommunikasjon	8 444	7 774	8,6
Kultur
10 Lønn	4 871	4 871	0
11 Forbruk	552	552	0
12 Drift	81	81	0
14 Overføringer	160 762	155 162	3,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	787	787	0
Sum utgifter	167 053	161 453	3,5
17 Refusjoner	-290	-290	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-787	-787	0
Sum inntekter	-1 077	-1 077	0
Nettosum Kultur	165 976	160 376	3,5
Servicetorg
10 Lønn	10 330	10 330	0
11 Forbruk	804	804	0
12 Drift	698	1 698	-58,9
13 Kjøp av tjenester	8	8	0
14 Overføringer	1 185	1 185	0
Sum utgifter	13 025	14 025	-7,1
16 Salgsinntekter	-1 728	-1 728	0
17 Refusjoner	-392	-392	0
Sum inntekter	-2 120	-2 120	0
Nettosum Servicetorg	10 905	11 905	-8,4
Politisk sekretariat
10 Lønn	9 283	9 123	1,8
11 Forbruk	603	603	0
12 Drift	235	235	0
13 Kjøp av tjenester	2	2	0
14 Overføringer	110	110	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	18	18	0
Sum utgifter	10 251	10 091	1,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-18	-18	0
Sum inntekter	-18	-18	0
Nettosum Politisk sekretariat	10 233	10 073	1,6
Smartby
10 Lønn	7 000	0	0
Sum utgifter	7 000	0	0
Nettosum Smartby	7 000	0	0
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring	214 991	200 002	7

605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter	410	410	0
Nettosum	410	410	0

605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter	-9 000	-9 000	0
Nettosum	-9 000	-9 000	0

800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter	43 852	43 194	1,5
Sum inntekter	-570	-570	0
Nettosum	43 282	42 624	1,5

800010 REVISJON
Sum utgifter	6 700	6 300	6,4
Sum inntekter	-1 000	-1 000	0
Nettosum	5 700	5 300	7,6

800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter	13 330	12 709	4,9
Sum inntekter	-30	-30	0
Nettosum	13 300	12 679	4,9

800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter	49 994	49 994	0
Sum inntekter	-504	-504	0
Nettosum	49 490	49 490	0

800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter	13 224	13 224	0
Nettosum	13 224	13 224	0

800017 VALG
Sum utgifter	5	6 005	-99,9
Nettosum	5	6 005	-99,9

800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter	174 012	160 812	8,2
Sum inntekter	-4 000	-4 000	0
Nettosum	170 012	156 812	8,4

800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter	193 310	194 010	-0,4
Nettosum	193 310	194 010	-0,4

800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter	-2 900	-2 900	0
Nettosum	-2 900	-2 900	0

800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter	14 200	14 200	0
Nettosum	14 200	14 200	0

800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter	-13 400	-13 400	0
Nettosum	-13 400	-13 400	0

800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter	800	800	0
Nettosum	800	800	0

800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter	87 000	82 150	5,9
Nettosum	87 000	82 150	5,9

800036 TALL SHIPS RACE
Sum utgifter	11 390	5 690	100,2
Sum inntekter	-3 690	-3 690	0
Nettosum	7 700	2 000	285

800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter	268 612	302 362	-11,2
Nettosum	268 612	302 362	-11,2

800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO
Sum utgifter	7 200	7 200	0
Nettosum	7 200	7 200	0

800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter	-4 998 000	-4 980 000	0,4
Nettosum	-4 998 000	-4 980 000	0,4

800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter	0	58 000	-100
Sum inntekter	-269 000	-328 000	-18
Nettosum	-269 000	-270 000	-0,4

800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter	-2 223 100	-2 024 000	9,8
Nettosum	-2 223 100	-2 024 000	9,8

800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter	-20 900	-24 200	-13,6
Nettosum	-20 900	-24 200	-13,6

800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter	-276 800	-250 800	10,4
Nettosum	-276 800	-250 800	10,4

800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter	241 807	242 550	-0,3
Sum inntekter	-530 737	-546 772	-2,9
Nettosum	-288 930	-304 222	-5

800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter	337 847	337 847	0
Nettosum	337 847	337 847	0

800400 DISPOSISJONSFOND
Sum utgifter	-29 630	0	0
Sum inntekter	-1 200	0	0
Nettosum	-30 830	0	0

800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter	186 608	152 690	22,2
Nettosum	186 608	152 690	22,2

800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter	1 000	8 000	-87,5
Nettosum	1 000	8 000	-87,5

Nettosum Felles inntekter og utgifter	-6 733 160	-6 490 719	3,7
Nettosum Stavanger kommune	0	0	0

Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet

Last ned tabelldata (Excel)

For å endre størrelse på tekst:

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

13.3 Netto driftsrammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet