Rådmannens forslag

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020	Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 027	9 027	9 027	9 027	9 027
Stab og støtte	253 264	275 539	284 074	274 074	274 074
Kommuneadvokat	5 652	5 727	5 727	5 727	5 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	267 943	290 293	298 828	288 828	288 828
Oppvekst og utdanning
Stab Oppvekst og utdanning	42 554	43 454	43 454	43 454	43 454
Barnehage	985 854	987 704	985 504	983 854	983 854
Grunnskole	1 207 154	1 248 154	1 245 354	1 245 354	1 246 174
Johannes læringssenter	144 037	170 734	170 234	157 234	157 234
Stavanger kulturskole	35 810	37 470	37 470	37 470	37 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	41 647	44 397	43 397	43 397	43 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	79 820	82 100	82 100	82 100	82 100
Ungdom og fritid	65 711	68 191	69 061	68 931	68 931
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	71 326	74 176	74 176	74 176	74 176
Barnevernstjenesten	211 631	225 041	224 391	224 641	224 391
EMbo	19 046	84 996	80 996	79 996	79 996
Sum Oppvekst og utdanning	2 904 590	3 066 417	3 056 137	3 040 607	3 041 177
Helse og velferd
NAV	277 951	303 251	297 501	296 751	296 751
Boligkontoret	7 179	7 579	7 579	7 579	7 579
Fysio- og ergoterapitjenesten	60 176	64 316	63 816	63 816	63 816
Hjemmebaserte tjenester	52 511	63 521	66 571	63 571	60 571
Bofellesskap	447 912	461 512	469 012	482 212	493 912
Alders- og sykehjem	818 952	834 452	832 252	833 452	834 652
Rehabiliteringsseksjonen	46 582	48 482	48 482	48 482	48 482
Arbeidstreningsseksjonen	13 448	14 748	15 248	15 748	15 748
Flyktningseksjonen	21 693	27 093	22 293	22 293	22 293
Helse- og sosialkontor	614 532	587 596	587 596	587 596	587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen	109 980	170 816	170 816	170 816	170 816
Tekniske hjemmetjenester	1 494	1 594	1 594	1 594	1 594
Krisesenteret i Stavanger	12 217	12 417	12 417	12 417	12 417
Helsehuset i Stavanger	13 575	16 575	17 075	17 075	17 075
Sentrale midler levekår	-79 940	-187 040	-207 440	-223 640	-254 140
Sentrale midler legetjeneste	70 282	69 857	70 057	70 257	70 457
Stab helse og velferd	28 205	31 705	31 705	31 705	31 705
Stavanger legevakt	47 784	51 984	51 984	51 984	51 984
Sum Helse og velferd	2 564 533	2 580 458	2 558 558	2 553 708	2 533 308
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	6 095	6 120	6 120	6 120	6 120
Stavanger eiendom	251 588	260 188	269 588	273 888	276 488
Park og vei	146 272	151 472	153 822	156 072	157 122
Idrett	85 847	87 457	86 057	85 957	85 057
Vannverket	0	0	0	0	0
Avløpsverket	0	0	0	0	0
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	0	0	0	0	0
Juridisk	11 366	11 466	11 466	11 466	11 466
Sum Bymiljø og utbygging	501 308	516 843	527 193	533 643	536 393
Samfunnsutvikling
Stab samfunnsutvikling	12 332	12 172	12 172	12 172	12 172
Beredskap	5 153	6 153	6 153	6 153	6 153
Byggesaksavdelingen	0	0	0	0	0
Planavdelinger	34 817	40 217	44 217	42 217	37 217
Miljø	41	5 616	1 616	1 616	1 616
Sum Samfunnsutvikling	52 343	64 158	64 158	62 158	57 158
Innbyggerdialog, kultur og næring
Kommunikasjon	7 774	8 444	8 444	8 444	8 444
Næring	9 874	12 433	12 433	12 433	14 933
Politisk sekretariat	10 073	10 233	10 233	10 233	10 233
Kultur	160 376	165 976	164 206	164 206	164 206
Servicetorg	11 905	10 905	10 905	10 905	10 905
Smartby	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring	200 002	214 991	213 221	213 221	215 721
Felles kostnader	850 800	710 427	694 821	692 300	700 282
Sum drift	7 341 519	7 443 587	7 412 916	7 384 465	7 372 867
Sum fordelt til drift	-7 341 519	-7 443 587	-7 412 916	-7 384 465	-7 372 867
Sum totalt	0	0	0	0	0

Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Last ned tabelldata (Excel)

For å endre størrelse på tekst:

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift